а почему вы думаете что тут ошибка?Киви писав:Дт-е сальдо по 6442 - 28275,25 грн. Дт-е сальдо по 631 - 15507,21 грн. Подскажите, пожалуйста, как найти ошибку?
Большое спасибо за совет. Посмотрела развернутое с-до 631, нашла ошибки, исправила. Теперь Дт с-до 631 15800грн., но если отнять суму по поставщику-неплательщику НДС , тогда получиться Кт-е с-до 631 - 84200грн. С-до 6442 - 0, Кт-е с-до 6441 - 6450грн. Это снова неправильно? Или Кт-е с-до 631 не сверяют с 6441?Татьяна ТС писав:Спочатку перепровести документи по надходженню і платіжні доручення. Важливо! Чи у вас облік в розрізі договорів, чи в розрізі документів. Подивіться в розгорнутій оборотці по 631 , чи немає по одному конт рагенту по дебету і по кредиту різними рядками однакові суми.Киви писав:Дт-е сальдо по 6442 - 28275,25 грн. Дт-е сальдо по 631 - 15507,21 грн. Подскажите, пожалуйста, как найти ошибку?
Дт 631 (аванси) перевіряю з рахунком 6441, там відбражено ПДВ по авансам.
Дт 631 (при розгорнутому сальдо) мінус суми по постачальникам - неплатникам ПДВ /6 = Кт 6441.
По рах. 6442 контролюю неотримані податкові накладні.
сверяют. Кт с-до по 6441 говорит о том, что не все документы проведены от поставщиков или есть выданные авансы.Киви писав: Большое спасибо за совет. Посмотрела развернутое с-до 631, нашла ошибки, исправила. Теперь Дт с-до 631 15800грн., но если отнять суму по поставщику-неплательщику НДС , тогда получиться Кт-е с-до 631 - 84200грн. С-до 6442 - 0, Кт-е с-до 6441 - 6450грн. Это снова неправильно? Или Кт-е с-до 631 не сверяют с 6441?
Бухоблік ПДВ: шпаргалка на всі випадкиValudser писав:Что то мне не нравится, как у меня формируются эти проводки..... #umbr#
Подскажите, я могу их самостоятельно исправить? или нужно обращаться к специалистам?
если перепроведение не помогает, то вручную корректирую проводки. Такое редко, но бывает.Safiraaa писав: ↑13 січня 2021, 11:21Добрый день. Помогите, пожалуйста с 1С счета 6442:
несколько оплат, потом на каждую оплату налоговая закрывает 6442,
а потом поставка услуг через пару месяцев, которая вешает еще раз на 6442 ндс, хотя там был 0(при чем только по первой оплате вешает ндс еще раз на 6442, остальной закрывается на 6441).
перепроведением всех документов по времени уже наигралась, не помогает(((
проверьте ставку НДС в акте и платежке, совпадает ли договор, счет. Стоит ли сумма предоплаты в закладке "Передплата" документа поставкиSafiraaa писав: ↑13 січня 2021, 11:21Добрый день. Помогите, пожалуйста с 1С счета 6442:
несколько оплат, потом на каждую оплату налоговая закрывает 6442,
а потом поставка услуг через пару месяцев, которая вешает еще раз на 6442 ндс, хотя там был 0(при чем только по первой оплате вешает ндс еще раз на 6442, остальной закрывается на 6441).
перепроведением всех документов по времени уже наигралась, не помогает(((
