счет 6441/ 6442

Продукти компанії 1С
buhgalter2
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 630
З нами з: 27 січня 2014, 10:26
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 136 разів

Повідомлення buhgalter2 »

Киви писав:Дт-е сальдо по 6442 - 28275,25 грн. Дт-е сальдо по 631 - 15507,21 грн. Подскажите, пожалуйста, как найти ошибку?
а почему вы думаете что тут ошибка?
по сальдо ДТ 6442 отражаются неполученные НН. Сделайте обороту и посмотрите от кого вы эти НН не получили. Проведите НН.
Так же посмотрите оборотку 631 счета, какой поставщик вам должен эту сумму и почему. Это предоплата?

Киви
Гуру
Гуру
Повідомлень: 71
З нами з: 30 березня 2016, 23:29
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення Киви »

Татьяна ТС писав:
Киви писав:Дт-е сальдо по 6442 - 28275,25 грн. Дт-е сальдо по 631 - 15507,21 грн. Подскажите, пожалуйста, как найти ошибку?
Спочатку перепровести документи по надходженню і платіжні доручення. Важливо! Чи у вас облік в розрізі договорів, чи в розрізі документів. Подивіться в розгорнутій оборотці по 631 , чи немає по одному конт рагенту по дебету і по кредиту різними рядками однакові суми.
Дт 631 (аванси) перевіряю з рахунком 6441, там відбражено ПДВ по авансам.
Дт 631 (при розгорнутому сальдо) мінус суми по постачальникам - неплатникам ПДВ /6 = Кт 6441.
По рах. 6442 контролюю неотримані податкові накладні.
Большое спасибо за совет. Посмотрела развернутое с-до 631, нашла ошибки, исправила. Теперь Дт с-до 631 15800грн., но если отнять суму по поставщику-неплательщику НДС , тогда получиться Кт-е с-до 631 - 84200грн. С-до 6442 - 0, Кт-е с-до 6441 - 6450грн. Это снова неправильно? Или Кт-е с-до 631 не сверяют с 6441?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3673
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6678 разів
Подякували: 2178 разів

Повідомлення Ребекка »

Киви писав: Большое спасибо за совет. Посмотрела развернутое с-до 631, нашла ошибки, исправила. Теперь Дт с-до 631 15800грн., но если отнять суму по поставщику-неплательщику НДС , тогда получиться Кт-е с-до 631 - 84200грн. С-до 6442 - 0, Кт-е с-до 6441 - 6450грн. Это снова неправильно? Или Кт-е с-до 631 не сверяют с 6441?
сверяют. Кт с-до по 6441 говорит о том, что не все документы проведены от поставщиков или есть выданные авансы.

Angelika Boshe
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 червня 2016, 16:56
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Angelika Boshe »

ОЧень очень срочно!!!!#wall# #wall# #wall# подскажите как быть. Востанавливаю учёт НДС за 2016 год, уже как бы дело близиться к финалу, но как говориться есть один момЭнт. #cray# Незнаю как ввести отрицательное значение с 2015 года. Там был кредит от 3 поставщиков по додатку 2 и сумма надмірно сплаченіх зобов'язань из этого же додатка на которую увеличивается регистрационный лимит. В программе у меня дэка не тянет эту строчку 16 в которую переносится кредит с предыдущих периодов, и соответственно не тянет додаток 2. Мучаюсь второй день, помогите пожалуйста , кто сталкивался!!!!#help# #help#

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

Что то мне не нравится, как у меня формируются эти проводки..... #umbr#
Подскажите, я могу их самостоятельно исправить? или нужно обращаться к специалистам?

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1092 рази

Повідомлення Татьяна ТС »

Valudser писав:Что то мне не нравится, как у меня формируются эти проводки..... #umbr#
Подскажите, я могу их самостоятельно исправить? или нужно обращаться к специалистам?
Бухоблік ПДВ: шпаргалка на всі випадки
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... -244257669

Safiraaa
Ученик
Повідомлень: 9
З нами з: 17 грудня 2013, 11:28
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Safiraaa »

Добрый день. Помогите, пожалуйста с 1С счета 6442:
несколько оплат, потом на каждую оплату налоговая закрывает 6442,
а потом поставка услуг через пару месяцев, которая вешает еще раз на 6442 ндс, хотя там был 0(при чем только по первой оплате вешает ндс еще раз на 6442, остальной закрывается на 6441).

перепроведением всех документов по времени уже наигралась, не помогает(((

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3673
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6678 разів
Подякували: 2178 разів

Повідомлення Ребекка »

Safiraaa писав:
13 січня 2021, 11:21
Добрый день. Помогите, пожалуйста с 1С счета 6442:
несколько оплат, потом на каждую оплату налоговая закрывает 6442,
а потом поставка услуг через пару месяцев, которая вешает еще раз на 6442 ндс, хотя там был 0(при чем только по первой оплате вешает ндс еще раз на 6442, остальной закрывается на 6441).

перепроведением всех документов по времени уже наигралась, не помогает(((
если перепроведение не помогает, то вручную корректирую проводки. Такое редко, но бывает.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1186
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 602 рази
Подякували: 465 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Safiraaa писав:
13 січня 2021, 11:21
Добрый день. Помогите, пожалуйста с 1С счета 6442:
несколько оплат, потом на каждую оплату налоговая закрывает 6442,
а потом поставка услуг через пару месяцев, которая вешает еще раз на 6442 ндс, хотя там был 0(при чем только по первой оплате вешает ндс еще раз на 6442, остальной закрывается на 6441).

перепроведением всех документов по времени уже наигралась, не помогает(((
проверьте ставку НДС в акте и платежке, совпадает ли договор, счет. Стоит ли сумма предоплаты в закладке "Передплата" документа поставки

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”