Buhgalter911

В общем, подруга-бухгалтер сказала, что 1С 8 очень чувствительная к хронологии ввода документов. Буду пробовать ввести всё заново, потому что перепроведение не помогает. Потом отпишусь! Спасибо всем за советы.

CarryBradshow писав:В общем, подруга-бухгалтер сказала, что 1С 8 очень чувствительная к хронологии ввода документов. Буду пробовать ввести всё заново, потому что перепроведение не помогает. Потом отпишусь! Спасибо всем за советы.

Попробуйте еще зайти Операции - Проведение документов - Восстановление последовательности и перепровести. Может поможет

CarryBradshow писав:В общем, подруга-бухгалтер сказала, что 1С 8 очень чувствительная к хронологии ввода документов. Буду пробовать ввести всё заново, потому что перепроведение не помогает. Потом отпишусь! Спасибо всем за советы.

Бывает в ней и такое, что нужно поменять время операции - часы, минуты.
ВНИМАНИЕ = в документе "Платежное поручение исходящее" нужно поменять время в ПРАВОМ окошке ОПЛАЧЕНО. Тогда может позакрываться.

CarryBradshow писав:В общем, подруга-бухгалтер сказала, что 1С 8 очень чувствительная к хронологии ввода документов. Буду пробовать ввести всё заново, потому что перепроведение не помогает. Потом отпишусь! Спасибо всем за советы.

У меня таже ситуация +еще тянет и в баланс, подскажите вы разобрались на линии консультации тоже пол дня перепроводили но ничего не помогло!

да девочки я тоже сначала как намучилась пока не стала чётко всё по минутам писать

Долго разбиралась, и начала все заново вводить((( Главное, соблюдайте хронологию.

Девочки, нужна помощь!!! Тоже пытаюсь закрыть 6851 счет(работаю без авансов). На конец месяца висят сальдо дебетовые и кредитовые по одному контрагенту(платеж-12.05, поступление услуг-31.05). Проверила, везде стоит один договор. Что делаю не так?

Татьяна бух писав:Девочки, нужна помощь!!! Тоже пытаюсь закрыть 6851 счет(работаю без авансов). На конец месяца висят сальдо дебетовые и кредитовые по одному контрагенту(платеж-12.05, поступление услуг-31.05). Проверила, везде стоит один договор. Что делаю не так?

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЛАТ ПОДКОРРЕКТИРУЙТЕ СЧЕТА УЧЕТА.(В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ ВХОДЯЩЕМ И ИСХОДЯЩЕМ) И ПЕРЕПРОВЕДИТЕ ДОКУМЕНТЫ.

Проверить окошко "заказ" и перепровести ВСЕ документы, связанные с данным контрагентом: банк.выписка, счет-фактура, прих.накл., нн.

не знаю чи допопможе. По пам"яті, бо під рукою немє 8: якщо праюєте без авансів, то в договорах підкогигуйте рахунки взаєморозрахунків заберіть 3711 і 6851 і перепровести. мені це допомогло, якщо не зовсім внятно написала, то скажіть, завтра буду біля 8 напишу (сьогодні з 7 працюю)