Buhgalter911

Будь ласка, поділіться регл.отчетами за перший квартал 2017 [email protected]

У вас 1С комплексная или для Украины

Поделитесь отчетом по ЕСВ с выгрузкой в Xml за 1 кв.2017 №4 для 1С 7.7.(проф)
[email protected]

Помогите исправить косяк . В конфигураторе настроить значение Партия
Нечаянно удалила
Если ПустоеЗначение(Партия<<?>>.ГТД)=0 Тогда
{Документ.Реализация.Форма.Модуль(235)}: Переменная не определена (Партия)

Добрый вечер, обновила 1С комплекс. Код для н/н установила - услуга. Код в 1С 0049.41, в Медке 49.41. Убрала нули. При импорте в Медок код попадает в графу товара. Печатная форма в 1С все правильно показывает. Что нужно добавить, исправить?

подскажите, к файлу с расширением ERT Акт сверки чего не хватает в папке ExtForms , если в 1С 7.7 заполняется таблица операций по расчетам, но при нажатии "Обороты" т.е. печатная форма акта прога пишет:
тЗнач = "Расх. накл. " + ТаблицаДвижений.Документ.КодЗагрузки + " ("+ ТаблицаДвижений.Документ.ДатаДок + ")";
{D:\БАЗЫ\БАЗА ..............\EXTFORMS\AKTSVER.ERT(852)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (КодЗагрузки)

Добрий день!!!Директор придбав корпоративною карткою товари підзвіт .Ми повернули один з товарів і постачальник гроші повернув на картку. Як відобразити в 1с. Наперед дякую
)

У Журналі операцій створіть Операцію з відповідними проводками. Документи друкуватись не будуть, а по журналах усе буде красиво. Можна оформити повернення товару через Возвраты - Возврат поставщику, але розрахунки за карткою все одно прийдеться коригувати створенням Операции, тому що у Возврат поставщику задіяні лише готівкова і безготівкова форми розрахунків (у меня так), рахунок картки вказани ніяк.

Бухгалтер3991 писав:Добрий день!!!Директор придбав корпоративною карткою товари підзвіт .Ми повернули один з товарів і постачальник гроші повернув на картку. Як відобразити в 1с. Наперед дякую
)

1. приходная накл. на товар, в закладке "дополнительно" ставите галочку "подотчет"
2. авансовый отчет, в нем в последней колонке "проводить" ставите нет (а то проводки задвоятся)
3. списание денег это банк.выписка по корп.карте.
4. возврат поставщику вводится на основании прих. накл.
5. поступление денег от поставщика тоже банк. выписка по корп.карте.

Доброй ночи. Помогите, пожалуйста! Пытаюсь в конфигураторе внести изменения в форму акта выполненных работ по просьбе клиента.
Захожу :Конфигурация-открыть конфигурацию-документы-оказание услуг-редактировать форму-закладка таблица укр. (вписываю "без НДС"). Нажимаю сохранить, а оно пишет "файл конфигурации не записан." И не сохраняет изменения. Что я делаю не так? Помогите, пожалуйста. Очень надо, а то устала все документы делать руками...