Buhgalter911

С сайта 1С:

Условия получения

Для подключения и использования сервиса «1С:Звіт» нужно:

самостоятельно или с помощью партнера 1С провести регистрацию программного продукта у правообладателя, а также в Личном кабинете пользователя на Портале 1С:ИТС;
иметь действующий договор сопровождения 1С:ИТС Украина ПРОФ (доступ к сервису «1С:Звіт» в локальном режиме предоставляется без дополнительной оплаты) или 1С:ИТС Украина ТЕХНО (требуется дополнительная оплата за доступ к сервису «1С:Звіт»);
загрузить и установить программу «1С:Звіт» с сайта http://www.1c-sed.com.ua.
Пользователи базовых версий «1С:Предприятия» могут оплатить доступ к сервису «1С:Звіт» без оформления договора на 1С:ИТС Украина.

Добрый день!
Помогите разобратся, пожалуйста!
Купленый ранее товар, мы передали неприбыльной организации, мы плательщики НДС и прибыли, так как оргнизазиция не мы не организация неприбыльная, статуса "благотворительного фонда" не имеет, мы оформили сделку с нашей сторону, как обычная реализация на неплательщика, и выписали налоговую на общую сумму.

Теперь вопрос! Как это правильно отобразить в 1С 8.3, что бы списание товариа с с/б фактически было, но в доход нам не попадало???
В документе реализация товара, в счетах учета, вместе 361 счета, я потавила 977 и у меня получились следующие проводки:

Дт Кт
902 281
977 702
702 6432

Спасибо!!!!

MissMystery писав:Добрый день!
Помогите разобратся, пожалуйста!
Купленый ранее товар, мы передали неприбыльной организации, мы плательщики НДС и прибыли, так как оргнизазиция не мы не организация неприбыльная, статуса "благотворительного фонда" не имеет, мы оформили сделку с нашей сторону, как обычная реализация на неплательщика, и выписали налоговую на общую сумму.

Теперь вопрос! Как это правильно отобразить в 1С 8.3, что бы списание товариа с с/б фактически было, но в доход нам не попадало???
В документе реализация товара, в счетах учета, вместе 361 счета, я потавила 977 и у меня получились следующие проводки:

Дт Кт
902 281
977 702
702 6432

Спасибо!!!!

Дт 949-КТ281
дт 949-Кт6432

Здравствуйте, может кто сталкивался с такой ситуацией и ее разришением в 1С, предприятию в феврале по передавальному акту были переданы ОС (Первонач. сто-сть, износ , ост. сто-ть) - как это провести в программе

Такие біли сделані проводки:
Дт Кт
685.2 10

13 685.2

И еще: в феврале амортизация біла начислена на предприятие которое передает ОС

Юлюшка писав:Здравствуйте, может кто сталкивался с такой ситуацией и ее разришением в 1С, предприятию в феврале по передавальному акту были переданы ОС (Первонач. сто-сть, износ , ост. сто-ть) - как это провести в программе

Такие біли сделані проводки:
Дт Кт
685.2 10

13 685.2

И еще: в феврале амортизация біла начислена на предприятие которое передает ОС

Обычная операция покупки Оборудования(ОС), а затем ввод в эксплуатацию. Для вас первоначальная ст-ть = стоимости приобретения, с нее и будете начислять аммортизацию. Решите довести до справедливой,сделайте переоценку ОС.Все документы в базе имеются на закладках ОС и Закупки. Купили и ввели в феврале- аммотизация по правилам начинает начисляться с марта

Abi писав:

Юлюшка писав:Здравствуйте, может кто сталкивался с такой ситуацией и ее разришением в 1С, предприятию в феврале по передавальному акту были переданы ОС (Первонач. сто-сть, износ , ост. сто-ть) - как это провести в программе
Такие біли сделані проводки:
Дт Кт
685.2 10
13 685.2
И еще: в феврале амортизация біла начислена на предприятие которое передает ОС

Обычная операция покупки Оборудования(ОС), а затем ввод в эксплуатацию. Для вас первоначальная ст-ть = стоимости приобретения, с нее и будете начислять аммортизацию. Решите довести до справедливой,сделайте переоценку ОС.Все документы в базе имеются на закладках ОС и Закупки. Купили и ввели в феврале- аммотизация по правилам начинает начисляться с марта

Ситуація не зовсім стандартна, я розумію, що питає Юлюшка. Це передача ОЗ, а не придбання.
Цей ОЗ має первинну вартість, накопичекний знос і залишкову вартість. Проводки теоретично вірні (але в програмі скоріше всього потрібно через 15 рахунок), тільки рахунок скоріше 6851, бо 6852 - у валюті. Якщо це передача від вашого головного підприємства або філії, то скоріше буде рахунок 683, 682.

Щоб коректно все було, то документом Поступление товаров и услуг - Оборудование - рахунок 1521 - вартість первинна. Далі, на основании - Ввод в експлуатацію.
А от як показати накопичений знос, і щоб потім коректно нараховувало амортизацію від залишкової - оце питання.

Або в Поступлении ставити залишкову вартість, а ручними проводками відобразити накопичений знос.
Треба Вам в програмі погратися. А може ще хтось ідейку підкине

Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли в 1С 8.2. УТП склад ввести в количественно-суммовой учет, если можно, то где настроить?

Дивеева Н писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли в 1С 8.2. УТП склад ввести в количественно-суммовой учет, если можно, то где настроить?

Как-то вопрос не понятен. Что значить Ввести склад в учет ? Может Вы имеете в виду вести учет ПО СКЛАДАМ ? Тогда вам в Сервис_Настройки учета _ Настр. параметров учета_Бух.учет и в Учетн. политику по УУ. Если что-то другое Вы имеете в виду,то даже растерялась....#search#

Да, учет по складам

Татьяна ТС писав:

Abi писав:

Юлюшка писав:Здравствуйте, может кто сталкивался с такой ситуацией и ее разришением в 1С, предприятию в феврале по передавальному акту были переданы ОС (Первонач. сто-сть, износ , ост. сто-ть) - как это провести в программе
Такие біли сделані проводки:
Дт Кт
685.2 10
13 685.2
И еще: в феврале амортизация біла начислена на предприятие которое передает ОС

Обычная операция покупки Оборудования(ОС), а затем ввод в эксплуатацию. Для вас первоначальная ст-ть = стоимости приобретения, с нее и будете начислять аммортизацию. Решите довести до справедливой,сделайте переоценку ОС.Все документы в базе имеются на закладках ОС и Закупки. Купили и ввели в феврале- аммотизация по правилам начинает начисляться с марта

Ситуація не зовсім стандартна, я розумію, що питає Юлюшка. Це передача ОЗ, а не придбання.
Цей ОЗ має первинну вартість, накопичекний знос і залишкову вартість. Проводки теоретично вірні (але в програмі скоріше всього потрібно через 15 рахунок), тільки рахунок скоріше 6851, бо 6852 - у валюті. Якщо це передача від вашого головного підприємства або філії, то скоріше буде рахунок 683, 682.

Щоб коректно все було, то документом Поступление товаров и услуг - Оборудование - рахунок 1521 - вартість первинна. Далі, на основании - Ввод в експлуатацію.
А от як показати накопичений знос, і щоб потім коректно нараховувало амортизацію від залишкової - оце питання.

Або в Поступлении ставити залишкову вартість, а ручними проводками відобразити накопичений знос.
Треба Вам в програмі погратися. А може ще хтось ідейку підкине

Ну ,если оборудование переданно .т.к. сказать безоплатно , воспользуйтесь документом Оприходование товаров _ Оборудование, А затем ввод в єксплуатацию. Вот только не понятно, а зачем Ві на себя "перетягиваете " начисленній на другом предприятии ИЗНОС . Для БУ все едино - купили, нашли, подарили - дт.10 = справедливая стоимость( она же ст-ть преобретения, переоцененная или установленная комиссией, если шли-шли и нашли)