Діна 1977 писав:Добрий день. В мене 1С8.2, відразу говорю, що я тільки вчуся.Така ситуація підприємство А на протязі місяця перераховує авансом кошти за послуги підприємству В, акти закриваються останнім днем місяця. І от тут у мене получається єрунда. Діло в тому , що підприємство В надає декілька видів послуг підприємству А по різним договорам, а оплату(аванс) підприємство А робить декілька раз в неділю по 100.тис. і пишуть в платіжці основний договір. Тепер коли ввожу спочатку оплату , потім акти в кінці місяця всі суми висять і нічого не списується . Оплата на 6811 Кт, акти 361 Дт.Що я не так роблю, научіть як правильно рознести.
останнім днем місяця коригування боргу-проведення взаємозаліку
Дякую Вам все получилось, але одне але. На 6811 по деяким договорам суми красним і з мінусом. Тепер не знаю як закрити, можливо підскажете.#blush#
не підкажу бо не знаю походження ваших сум, спробуйте в оборотн-сальд по рах 6811 встаючи на кожну окрему суму мишкою відстежити що неправильно проведено
Re: Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
Додано: 13 січня 2017, 09:50
sllena19
Доброе утро.
Подскажите, как при заполнении Регламентного производственного календаря сделать переходящие выходные (если праздник выпал на выходной)?
Спасибо
Re: Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
Додано: 13 січня 2017, 10:53
Баба Яга*
sllena19 писав:Доброе утро.
Подскажите, как при заполнении Регламентного производственного календаря сделать переходящие выходные (если праздник выпал на выходной)?
Спасибо
Я тот день, на который переносится выходной, отмечаю как праздник. Не помню, надо то ли два раза клацнуть, то ли правой кнопкой мышки на этом дне и выпадает менюшка.
Re: Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
Додано: 15 січня 2017, 21:48
*TT*
Здравствуйте! Может кто сможет подсказать, год уже ищу ответ((
1С:Підприємство 8.3 (8.3.6.2299) Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Мы неприбыльная, получаем членские взносы (целевое финансирование), которые затем расходуются на зарплату и РКО (92 счет)
Каким документом в программе или какой настройкой можно сделать, чтобы одновременно с понесением расходов списывалась часть суммы членского взноса и переносилась в доход? То есть чтобы формировалась проводка дт 48 кт 71?
Re: Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
Додано: 16 січня 2017, 16:47
ola-la1988
Добрый день, создаю налоговую накладную на основании платежного поручения входящего, потом провожу акт и по 644 счету налоговый кредит дублируется (тоесть если услуги на 1200, то нк должен быть 200, а итоге показывает 400 грн . что делать?
Re: Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
Додано: 16 січня 2017, 17:07
Nadiy
ola-la1988 писав:Добрый день, создаю налоговую накладную на основании платежного поручения входящего, потом провожу акт и по 644 счету налоговый кредит дублируется (тоесть если услуги на 1200, то нк должен быть 200, а итоге показывает 400 грн . что делать?
якщо на основі вхідного платіжного доручення ви створюєте пн, то очевидно мова йде про ваші зобов"язання а не кредит
Re: Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
Додано: 16 січня 2017, 17:46
ola-la1988
да все верно, обязательства....нашла эту проблеми и в кредите
Re: Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
Додано: 16 січня 2017, 20:12
rekin
ola-la1988 писав:Добрый день, создаю налоговую накладную на основании платежного поручения входящего, потом провожу акт и по 644 счету налоговый кредит дублируется (тоесть если услуги на 1200, то нк должен быть 200, а итоге показывает 400 грн . что делать?
Включите флаг, что акт- это у вас уже второе событие, и предварительно уже была оплата. Тогда ничего не задваивается ни в НК,ни в НО.
Re: Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
Додано: 16 січня 2017, 22:04
ola-la1988
а где этот флаг, в упор не вижу))))
Re: Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
Додано: 17 січня 2017, 12:11
Zolter1984
rekin писав:
ola-la1988 писав:Добрый день, создаю налоговую накладную на основании платежного поручения входящего, потом провожу акт и по 644 счету налоговый кредит дублируется (тоесть если услуги на 1200, то нк должен быть 200, а итоге показывает 400 грн . что делать?
Включите флаг, что акт- это у вас уже второе событие, и предварительно уже была оплата. Тогда ничего не задваивается ни в НК,ни в НО.
Внимательно пересмотрите счета учета в платежке и в акте
Счет учета 361
Счет аванса 6811
Счет НДС6432
Счет НДС неподтвержденный 6431
Так же обратите внимание на обложение НДС, возможно у вас в одном документе ОБЛ НДС, а в другом Проп обл НДС.
А ola-la1988 наверное работает в 1С Производство, в котором можно ставить эти флаги, так как там нет разбивки НДС на 6431 и 6432.