Тан4ик писав:Помогите пожалуйста, у меня по 631 введены остатки на 01.08.12. В самом документе "ВВод начальных остатков" по контрагентам создан "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)".
По контрагенту ХХ дебетовое сальдо 91грн, от него поступают ТМЦ на 50грн, в документе по поступлению в окне "Документ расчетов" ставлю "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)" чтобы закрыть дебетовое сальдо. В оборотке по 631 2 строки
1. Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) с-до по Д-ту 91,00
2. Поступление товаров и услуг с-до по К-ту 50,00
С-до не закрывается
откорректируйте проводку вручную, измените документ, на который ссылается 631 счет
Re: ввод остатков в 1С 8.2.
Додано: 13 січня 2014, 15:30
Alinok
Доброго денечка всем!
Помогите пожалуйста!
Ввела начальные остатки,а они сели в 00 счете а не на 40 счету и 311...
Как исправить?Помогите!Спасибо!
Re: ввод остатков в 1С 8.2.
Додано: 13 січня 2014, 15:55
Lumix
Alinok писав:Доброго денечка всем!
Помогите пожалуйста!
Ввела начальные остатки,а они сели в 00 счете а не на 40 счету и 311...
Как исправить?Помогите!Спасибо!
Какая у Вас конфигурация? Каким документом вносили остатки?
Re: ввод остатков в 1С 8.2.
Додано: 13 січня 2014, 16:16
Alinok
Lumix писав:
Alinok писав:Доброго денечка всем!
Помогите пожалуйста!
Ввела начальные остатки,а они сели в 00 счете а не на 40 счету и 311...
Как исправить?Помогите!Спасибо!
Какая у Вас конфигурация? Каким документом вносили остатки?
Alinok писав:Доброго денечка всем!
Помогите пожалуйста!
Ввела начальные остатки,а они сели в 00 счете а не на 40 счету и 311...
Как исправить?Помогите!Спасибо!
Какая у Вас конфигурация? Каким документом вносили остатки?
По расчетному счету остатки лучше всего вносить документом "Платежное поручением входящее" с указанием корреспондирующего счета 00, вид поступления "Прочий приход денежных средств"
40 счет вводите документом "Операция" в корресподенции тоже 00.
Датой например 31.12.13г.
По расчетному счету остатки лучше всего вносить документом "Платежное поручением входящее" с указанием корреспондирующего счета 00, вид поступления "Прочий приход денежных средств"
40 счет вводите документом "Операция" в корресподенции тоже 00.
Датой например 31.12.13г.
С 311 получилось, а вот с 40ым не пойму#g_cray#
Если вручную счавить Дт40 Кт00 то сума стат.капитала списываеться((