Buhgalter911

Не закрывается счет 91. Сделала и закрытие месяца, и финрезультат. Сальдо счета 91 не закрывается.

перевірте методи розподілу непрямих витрат

Tati писав:Не закрывается счет 91. Сделала и закрытие месяца, и финрезультат. Сальдо счета 91 не закрывается.

Только вчера общалась с 1С на эту тему, та же самая ситуация. У них прописано, что 91 закрывается на 23, а оттуда на 90. Так что если нет производства, то только вручную.

Щось я не розумыю суть 91 застосовується тільки у випадку наявності виробництва на підприємстві

capitoshko писав:Щось я не розумыю суть 91 застосовується тільки у випадку наявності виробництва на підприємстві

При оказании услуг расходы тоже формируются на 91. Их можно было бы закрыть напрямую на 903, минуя 23 (так можно было сделать в 7-ке). В 8.2 так не предусмотрено. В "Бухгалтерии для Украины" только через 23, а оттуда на 901 (903 тоже не предусмотрен)

capitoshko писав:Щось я не розумыю суть 91 застосовується тільки у випадку наявності виробництва на підприємстві

При оказании услуг расходы тоже формируются на 91. Их можно было бы закрыть напрямую на 903, минуя 23 (так можно было сделать в 7-ке). В 8.2 так не предусмотрено. В "Бухгалтерии для Украины" только через 23, а оттуда на 901 (903 тоже не предусмотрен)

capitoshko писав:перевірте методи розподілу непрямих витрат

Проверила, стоит счет 91, и "прямые затраты". Может быть я не корректно ёщё что-то заполнила.

При оказании услуг расходы тоже формируются на 91. Их можно было бы закрыть напрямую на 903, минуя 23 (так можно было сделать в 7-ке). В 8.2 так не предусмотрено. В "Бухгалтерии для Украины" только через 23, а оттуда на 901 (903 тоже не предусмотрен)[/quote]


А как через счет 23? В каком документе? Если можно по шагам расписать.

Nelka писав:

Tati писав:Не закрывается счет 91. Сделала и закрытие месяца, и финрезультат. Сальдо счета 91 не закрывается.

Только вчера общалась с 1С на эту тему, та же самая ситуация. У них прописано, что 91 закрывается на 23, а оттуда на 90. Так что если нет производства, то только вручную.

А можно ссылочку? Или расписать как это делается, если не затруднит?

Tati писав:Не закрывается счет 91. Сделала и закрытие месяца, и финрезультат. Сальдо счета 91 не закрывается.

В реестре сведений "Методы распределения косв.расх. организ" проставте в Базе распределения - не распределять, тогда ОПЗ будут полностью списаны при провед. д-та " Определен. фин.результатов". ( 791/91)