Buhgalter911

В 1С 7.7 сделала документ "Начисление износа". Он сделал проводку Дт791 Кт131
Мне нужно что б амортизация закрывалась на 91 сч. как это можно исправить?

Номенклатура/ Немат.активы/ выбираете тот,что Вас интересует, в закладке "дополнительно" посмотрите какой счет для амортизации стоит

IN_NOCHKA писав:В 1С 7.7 сделала документ "Начисление износа". Он сделал проводку Дт791 Кт131
Мне нужно что б амортизация закрывалась на 91 сч. как это можно исправить?

і в мене такі проведення робить після оновлення програми і в номенклатурі рах. 92 стоїть, так я потім просто вручну цифри переставляю в звітності і все, бо як не старалася виправити нічого не виходить

Обнаружила, что те основные средства которые уже самортизировались еще три месяца назад программа продолжает начислять амортизацию и тут же проводкой сторнирует красным эту сумму с финансового результата, скажите разве так должно быть?? как это остановить???
проводки:
91 131
791 131 - красным

Evelina писав:Номенклатура/ Немат.активы/ выбираете тот,что Вас интересует, в закладке "дополнительно" посмотрите какой счет для амортизации стоит

Счет учета 104
Счет и вид затрат 91 "Общепроизводственные ОС"

Inna Medvetska писав:

IN_NOCHKA писав:В 1С 7.7 сделала документ "Начисление износа". Он сделал проводку Дт791 Кт131
Мне нужно что б амортизация закрывалась на 91 сч. как это можно исправить?

і в мене такі проведення робить після оновлення програми і в номенклатурі рах. 92 стоїть, так я потім просто вручну цифри переставляю в звітності і все, бо як не старалася виправити нічого не виходить

Самое интересное что я даже проверила каталог корректных проводок. Проводки "79-13" там вообще нет.

IN_NOCHKA писав:

Evelina писав:Номенклатура/ Немат.активы/ выбираете тот,что Вас интересует, в закладке "дополнительно" посмотрите какой счет для амортизации стоит

Счет учета 104
Счет и вид затрат 91 "Общепроизводственные ОС"

А какой класс используете 9 или 8+9?

Оксана 1 писав:

IN_NOCHKA писав:

Evelina писав:Номенклатура/ Немат.активы/ выбираете тот,что Вас интересует, в закладке "дополнительно" посмотрите какой счет для амортизации стоит

Счет учета 104
Счет и вид затрат 91 "Общепроизводственные ОС"

А какой класс используете 9 или 8+9?

Только 9. Мне эти ОС на 91 нужны для калькуляций

С укр.форума 1с
Как утверждает 1с они действуют согласно кодексу.... А в коде документа начисления износа прописано что если есть разница между БУ и НУ то он разницу списывает на 791 при условии, что само ОС списывается на 23


//Если счет затрат 23 и суммы износа БУ и НУ отличаются - разницу списываем на 79 счет
Если (Лев(СчетЗакрытия.Код, 2) = "23") и (Ит.Субконто(1).Производственное = 1) и (Ит.Субконто(1).Группа < 17) Тогда

глПроводка(Контекст,СчетЗатрат,СчИзноса,СуммаИзносаНУ,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,ВидЗатрат,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
//разница
глПроводка(Контекст,"791",СчИзноса,СуммаИзноса-СуммаИзносаНУ,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
Иначе
глПроводка(Контекст,СчетЗатрат,СчИзноса,СуммаИзноса,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,ВидЗатрат,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
КонецЕсли;

Оксана 1 писав:С укр.форума 1с
Как утверждает 1с они действуют согласно кодексу.... А в коде документа начисления износа прописано что если есть разница между БУ и НУ то он разницу списывает на 791 при условии, что само ОС списывается на 23


//Если счет затрат 23 и суммы износа БУ и НУ отличаются - разницу списываем на 79 счет
Если (Лев(СчетЗакрытия.Код, 2) = "23") и (Ит.Субконто(1).Производственное = 1) и (Ит.Субконто(1).Группа < 17) Тогда

глПроводка(Контекст,СчетЗатрат,СчИзноса,СуммаИзносаНУ,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,ВидЗатрат,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
//разница
глПроводка(Контекст,"791",СчИзноса,СуммаИзноса-СуммаИзносаНУ,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
Иначе
глПроводка(Контекст,СчетЗатрат,СчИзноса,СуммаИзноса,"Начислен износ",, Ит.Субконто(1).ВидДеятельности,ВидЗатрат,,
Ит.Субконто(1),,, ,,"НА");
КонецЕсли;

ОС действительно списывается на 23 сч. Но амортизацию в НУ программа вообще не делает, если в БУ можно распечатать и посмотреть табл. то НУ вообще ничего.