Buhgalter911

Добрий день, питання по 1с 8.2 Бухгалтерія України.
Нараховую ЗП загальновиробничому персоналу 91-661, але продукція по цьому підрозділу не виготавляється - непрямі витрати. В Методах розподілу стоїть база розподілу "Прямі витрати".
При закритті місяця робить проводку 901-91, а при визначенні фін рез-ту 791-901. Коли закриваю рік то робить проводку 901-441 - як виправити? Де в 1с помилка?

keva писав:Добрий день, питання по 1с 8.2 Бухгалтерія України.
Нараховую ЗП загальновиробничому персоналу 91-661, але продукція по цьому підрозділу не виготавляється - непрямі витрати. В Методах розподілу стоїть база розподілу "Прямі витрати".
При закритті місяця робить проводку 901-91, а при визначенні фін рез-ту 791-901. Коли закриваю рік то робить проводку 901-441 - як виправити? Де в 1с помилка?

Ошибка в том, что затраты, которые формируются на 91 счету нужно закрывать отчетом производства за смену, который вы делаете по данному подразделению в конце месяца, время должно быть позже всех документов. Предварительно в номенклатуре нужно прописать услугу "перезакрытие затрат" (без НДС, грн., услуга), потом подтянуть её в отчет...счет затрат - 91, счет в табличной части 231, прописать сумму вашей зарплаты, номенклатурную группу...После всего этого сделать закрытие месяца. И будет вам счастье))