Buhgalter911

попробуйте перепровести эти доки, может на одно время они наложились. У меня такое бывает

оляля писав:в 8 рахунки прописуються в договорах. подивіться що там.
у мене при поступлені авансу формується 311-361 і 6431 -6432. При виписці ПН по цій події - 6432 - 6412.

у меня авансы 6811

оляля писав:в 8 рахунки прописуються в договорах. подивіться що там.
у мене при поступлені авансу формується 311-361 і 6431 -6432. При виписці ПН по цій події - 6432 - 6412.

раз прописуются, пусть закрываются коректно или существует хотя бы механизм изменения.#g_cray2#
если я щас начну удлять эти авансы оно как полезит мне все#g_cray#

RadioBaby писав:

оляля писав:в 8 рахунки прописуються в договорах. подивіться що там.
у мене при поступлені авансу формується 311-361 і 6431 -6432. При виписці ПН по цій події - 6432 - 6412.

раз прописуются, пусть закрываются коректно или существует хотя бы механизм изменения.#g_cray2#
если я щас начну удлять эти авансы оно как полезит мне все#g_cray#

А вы в договоре можете поменять счета, если не так.
Договор - Изменить- Счета учета-Настроить счета учета - для данного договора:
У меня :
Основные : счет учета с покупателем - 361
счет учета авансов пок. - 6811
Учет НДС : счет НДС неподтв. - 6432
счет НДС продаж - 6431

Ольга24 писав:

RadioBaby писав:

оляля писав:в 8 рахунки прописуються в договорах. подивіться що там.
у мене при поступлені авансу формується 311-361 і 6431 -6432. При виписці ПН по цій події - 6432 - 6412.

раз прописуются, пусть закрываются коректно или существует хотя бы механизм изменения.#g_cray2#
если я щас начну удлять эти авансы оно как полезит мне все#g_cray#

А вы в договоре можете поменять счета, если не так.
Договор - Изменить- Счета учета-Настроить счета учета - для данного договора:
У меня :
Основные : счет учета с покупателем - 361
счет учета авансов пок. - 6811
Учет НДС : счет НДС неподтв. - 6432
счет НДС продаж - 6431

у меня все также, но отгрузка закрывает авансами и висит аванс, а по идее должен закрытся кусок аванса и весеть отгрузка и соответсвено НО. ТАК?

Annavita писав:Помогите плиз.
Провожу: счет на оплату поставщика от 16.09, далее платежное поручение исходящее от 30.09. Программа 8.2 делает проводки Дт3711 Кт311 и все, а где проводки по НДС. В 7.7 все работало и с 8.2 я уже голову сломала. Проводила акт от 20.10, по НДС опять не чего.

Проводки по ндс в 8,2 формируются " Входящим налоговым документом", т.е нужно вбить НН от поставщика. Д 641 К 644

Мое Дао Дзы меня покидает
Неужели ниукого нет проблем таких.
Вроде все предельно просто:
торговля- заплатили, отгрузили но реально я уже начинаю сомневатся правильно ли я выписываю НН#g_crazy#

RadioBaby писав:Мое Дао Дзы меня покидает
Неужели ниукого нет проблем таких.
Вроде все предельно просто:
торговля- заплатили, отгрузили но реально я уже начинаю сомневатся правильно ли я выписываю НН#g_crazy#

Проверьте, может в оплате (пл. поруч) и в накладной на реализацию, в налоговой накладной разные договора выбраны .
Проводки :
1) Предоплата- 1.02. проводки по плат. :
311 6811
6431 6432
2) На основании платежки формируем налоговую , тоже от 01.02.:
6432 6412 - проводки
3) Отгрузка 4.02.
90 26
6811 361
361 70
70 6431

Ольга24 писав:

RadioBaby писав:Мое Дао Дзы меня покидает
Неужели ниукого нет проблем таких.
Вроде все предельно просто:
торговля- заплатили, отгрузили но реально я уже начинаю сомневатся правильно ли я выписываю НН#g_crazy#

Проверьте, может в оплате (пл. поруч) и в накладной на реализацию, в налоговой накладной разные договора выбраны .
Проводки :
1) Предоплата- 1.02. проводки по плат. :
311 6811
6431 6432
2) На основании платежки формируем налоговую , тоже от 01.02.:
6432 6412 - проводки
3) Отгрузка 4.02.
90 26
6811 361
361 70
70 6431

А на разницу НН?????
Так а че НДС на 6412????

RadioBaby писав:

Ольга24 писав:

RadioBaby писав:Мое Дао Дзы меня покидает
Неужели ниукого нет проблем таких.
Вроде все предельно просто:
торговля- заплатили, отгрузили но реально я уже начинаю сомневатся правильно ли я выписываю НН#g_crazy#

Проверьте, может в оплате (пл. поруч) и в накладной на реализацию, в налоговой накладной разные договора выбраны .
Проводки :
1) Предоплата- 1.02. проводки по плат. :
311 6811
6431 6432
2) На основании платежки формируем налоговую , тоже от 01.02.:
6432 6412 - проводки
3) Отгрузка 4.02.
90 26
6811 361
361 70
70 6431

А на разницу НН?????
Так а че НДС на 6412????

А у Вас - аванс 100 000 (1.02) , а отгрузка 109 000 (4.02.), вот 9 000 должно висеть на 361.
В 1С 8.2. НДС на 6412., да но по проводкам на - 9 000 грн. не с 6811 , а с 361 (НДС не с 6431, а с 6432 - 1500 грн.) , потом еще на основании отгрузки(3) налоговую накладную (4.02) на 1500грн. , в 1С8 если все последовательно заполнить, должно быть все хорошо.