Buhgalter911

неа 6432 відображаються податкові зобов"язання, непідтверджені ПН. Як тільки виписуєтьсяПН - 6432 закривається 6412 і дана сума потрапляє в податкові зобов"язання

оляля писав:неа 6432 відображаються податкові зобов"язання, непідтверджені ПН. Як тільки виписуєтьсяПН - 6432 закривається 6412 і дана сума потрапляє в податкові зобов"язання

я мож уже зарапортовалась, но как это??? не может быть если получено денег меньше чем отгружено, то НН по деньгам....#dntknw#

оляля писав:неа 6432 відображаються податкові зобов"язання, непідтверджені ПН. Як тільки виписуєтьсяПН - 6432 закривається 6412 і дана сума потрапляє в податкові зобов"язання

Так я и пишу :
В 1С 8.2. НДС на 6412., да но по проводкам на - 9 000 грн. не с 6811 , а с 361 (НДС не с 6431, а с 6432 - 1500 грн.) , потом еще на основании отгрузки(3) налоговую накладную (4.02) на 1500грн. (6432 6412) .

Ольга24 писав:

оляля писав:неа 6432 відображаються податкові зобов"язання, непідтверджені ПН. Як тільки виписуєтьсяПН - 6432 закривається 6412 і дана сума потрапляє в податкові зобов"язання

Так я и пишу :
В 1С 8.2. НДС на 6412., да но по проводкам на - 9 000 грн. не с 6811 , а с 361 (НДС не с 6431, а с 6432 - 1500 грн.) , потом еще на основании отгрузки(3) налоговую накладную (4.02) на 1500грн. (6432 6412) .

1) Предоплата- 1.02. проводки по плат. 100 000 :
311 6811 - 100 000
6431 6432 - 16 666,67 (1-е событие)
2) На основании платежки формируем налоговую , тоже от 01.02. 100 000:
6432 6412 - сумма 16 666,67 (1-е событие) проводки
3) Отгрузка 4.02. - 109 000 грн.
90 26 - с/б
6811 361 - 100 000
361 70 - 109 000
70 6431 - 16 666,67 - (от предоплаты )
70 6432 - 1 500 - (НДС с 9000 грн.) от отгрузки
4) На основании отгрузки на 9 000 грн. налоговую :
6432 6412 - на 1500 грн.
ВСЕ !

Ольга24 писав:

оляля писав:неа 6432 відображаються податкові зобов"язання, непідтверджені ПН. Як тільки виписуєтьсяПН - 6432 закривається 6412 і дана сума потрапляє в податкові зобов"язання

Так я и пишу :
В 1С 8.2. НДС на 6412., да но по проводкам на - 9 000 грн. не с 6811 , а с 361 (НДС не с 6431, а с 6432 - 1500 грн.) , потом еще на основании отгрузки(3) налоговую накладную (4.02) на 1500грн. (6432 6412) .

хм, так як це сделать?#blush#

Ольга24 писав: 1) Предоплата- 1.02. проводки по плат. 100 000 :
311 6811 - 100 000
6431 6432 - 16 666,67 (1-е событие)
2) На основании платежки формируем налоговую , тоже от 01.02. 100 000:
6432 6412 - сумма 16 666,67 (1-е событие) проводки
3) Отгрузка 4.02. - 109 000 грн.
90 26 - с/б
6811 361 - 100 000
361 70 - 109 000
70 6431 - 16 666,67 - (от предоплаты )
70 6432 - 1 500 - (НДС с 9000 грн.) от отгрузки
4) На основании отгрузки на 9 000 грн. налоговую :
6432 6412 - на 1500 грн.
ВСЕ !

в том и прикол что аванс у меня на 109 тыщ закрывается...
т.е.
6811 361 -- 109тыщ
70 6431 - 18 тыщ
отака херня...

RadioBaby писав:

Ольга24 писав:

оляля писав:неа 6432 відображаються податкові зобов"язання, непідтверджені ПН. Як тільки виписуєтьсяПН - 6432 закривається 6412 і дана сума потрапляє в податкові зобов"язання

Так я и пишу :
В 1С 8.2. НДС на 6412., да но по проводкам на - 9 000 грн. не с 6811 , а с 361 (НДС не с 6431, а с 6432 - 1500 грн.) , потом еще на основании отгрузки(3) налоговую накладную (4.02) на 1500грн. (6432 6412) .

хм, так як це сделать?#blush#

Программа сама должна последовательно закрыть, если корректно введены счета в договоре и выбраны во всех документах (по этой операции и 1.02 и 4.02.), правильный договор.

RadioBaby [/quote]в том и прикол что аванс у меня на 109 тыщ закрывается...
т.е.
6811 361 -- 109тыщ
70 6431 - 18 тыщ
отака херня...[/quote]

Не ну , действительно бред, такого не может быть, как ведь аванс 100 000, а отгрузка 109 000.

мені от цікаво - де в першій події можна загубитися, якщо ти володієш матеріалом?

може бздуру скажу, а чи стоїть у вас в договорі в счетах учета - облік пдв по першій події?