1 с 8.2
-
- Профи
- Повідомлень: 36
- З нами з: 08 червня 2015, 12:20
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 2 рази
Добрый день! Возможно задам вопрос не в эту тему, перенаправьте, если что. У меня такая проблема. Оформила "возврат товара поставщику". Возврат товара поставщику попадает в акт сверки в Кредит с "-", а хотелось бы, чтобы попадало в Дебет. Так, как все, кто присылает мне акты, не сходятся обороты на эту сумму. Где можно это настроить? Проводку по возврату дает правильную ДТ631 КТ281. Спасибо за помощь!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 660
- З нами з: 03 грудня 2013, 20:36
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 240 разів
Мне кажется, что здесь одними обработками не отделаешься, ведь нужно запоминать "несуществующие строки" строки налоговой накладной, на которые мы вешаем новый остаток после сторнирования существующей строки НН. А если этот товар возвращался больше одного раза и оба раза частично, то ситуация ещё веселее. Я для этого добавлял отдельный регистр, чтобы вести этот учет. Ждём обновления от 1С, посмотрим как они это реализуют.ren писав:Добрый день! У кого-то уже есть обработки для заполнения РК к НН по новым правилам при частичном возврате товаров?
Самое интересное, это когда к одной строке НН создали два возврата и затем первый удалили. В таком случае второй стает подвязан "к воздуху" и его нужно перезаполнять. В общем удружили нам наши дфсники. Частично разгрузили свои сервера за наш счет, увеличив нагрузку на наши (ну у кого привязка происходит автоматически).
Кому нужен сервер или место на сервере с круглосуточным доступом и набором бухгалтерских программ (1С, Медок, Соната) - пишите в личку.