Buhgalter911

Добрый день
Програма 8.2 1.С Управление торговым предприятием
Проблема каким документом оприходовать затраты на доставку сырья для производства продукции
т.е проводка должна быть Дт 201 кт. 631 без количества

ТЗВ на доставку готовой продукции со счетом 2801 не подходят, т.к. списываються на 90 счет а мне нужно списывать транспортные на 23

Приход - На основании прихода делаем - поступление доп. расходов (а в доп расходах, контрагент который оказал доставку), на основании доп.расх. - налоговую.
После введения доп. расходов, оставаясь на накладной, вверху на панели есть - "Структура подчиненности документа"(чтоб увидеть все затраты на это сырьё).

Спасибо только что нашла все нужные доки

Добрый день, уважаемый бухгалтера, помогите разобраться в ТЗР, при оплате доставки материалов (товаров) док-том Поступление доп расходов списываю в себестоимость на основании Актов перевозчика, получаем Дт 201(281) Кт 631.
Но часто перевозчик присылает Акт с опозданием в 1 день, то-есть мы раньше продали чем купили. В себестоимость включить не могу, оприходую док Поступление товаров и услуг на 93 счет, но по сути это не затраты на сбыт, а транспорно-заготовительные расходы(материалы) - счёт 200 (2801)
(1С Предприятие - Бух для Укр., ред 1.2).
Как оприходовать и списать запоздавшую доставку через сч. 200 (2801) ????? #smile3#

qwerty793 писав:Добрый день, уважаемый бухгалтера, помогите разобраться в ТЗР, при оплате доставки материалов (товаров) док-том Поступление доп расходов списываю в себестоимость на основании Актов перевозчика, получаем Дт 201(281) Кт 631.
Но часто перевозчик присылает Акт с опозданием в 1 день, то-есть мы раньше продали чем купили. В себестоимость включить не могу, оприходую док Поступление товаров и услуг на 93 счет, но по сути это не затраты на сбыт, а транспорно-заготовительные расходы(материалы) - счёт 200 (2801)
(1С Предприятие - Бух для Укр., ред 1.2).
Как оприходовать и списать запоздавшую доставку через сч. 200 (2801) ????? #smile3#

Ну по сути эти затраты вы действительно должны включать в себестоимость товара, а как же вы его продаете, покакой цене?
Работаете вы с поставщиком в разрезе договоров или в разрезе счетов?

В этом случае мы продаем без доставки, работаем с поставщиками по расчётным документам,на перевозчика создаём отдельный счет, а так как в итоге всё попадает в расходы (сч 901,.. 93) пускаем на 93.
А вот как оприходовать и списать через сч. 200 (2801) в 1С????