Buhgalter911

Добрый день.
1:С УТП 8.2.
Подскажите пожалуйста, были набраны платежки на перечисление ЗП и уплаты налогов. Не верны оказалось (поменялись) реквизиты банка получателя. Через несколько дней (или на следующий, почему так незнаю) платежи вернулись , кассир снова перенабирает платежки. Схема: ЗП к выплате - Платежное поручение. Таким образом программа воспринимает перечисление ЗП и уплату налогов дважды. Что повлекло задвоенное отражение выплаты ЗП в отчете 1ДФ по каждому сотруднику (застрелиться #g_cray# ). По сути программа понимает типа правильно дважды платежки в отчетном периоде.Типа все уплачено. Но как было правильно поступить в этой ситуации??. Как отменить или перепровести (удалить? вроде не правильно) платежку с неверными реквизитами которая где то несколько дней болталась в банке.
Подскажите кто знает. В 1С работаю не долго.

снять в "неправильной платежке" знак Оплочено ( ведь дейсьвительно - не оплочено). И пусть себе висит в базе для видимости. В Этом случае движения по регистрам взаиморасчетов не будет., только намерение ..( ДС к Списанию )..