Добрый день! Друзья, при создании документа "Акт об оказании производственных услуг" база формирует проводки, например:
Дт903 Кт91 - 91 666,67грн.
Дт361 Кт703 - 110 000,00
Дт703 Кт6431 - 18 3333,33,
а в некоторых документах сумму НДС разделяет на два счета, например:
Дт903 Кт91 - 91 666,67грн.
Дт361 Кт703 - 110 000,00
Дт703 Кт6432 - 6 233,33
Дт703 Кт6431 - 12 100,00,
почему так? Не могу понять с какого документа это тянет, подскажите, пожалуйста, если кто знает.
Заранее благодарна.
Re: Акт об оказании производственных услуг 1с 8.2 - формирование проводок
Додано: 18 червня 2013, 16:48
Валюша с
Посмотрите в журнале операций с какого документа тянет, когда стоишь на доке, то внизу все проводки и документы расписаны или нужно стоять на доке и нажать на панеле инструментов ДтКт и покажет какие проводки и доки подвязаны. И посмотрите у вас учет по контру по расчетным документам или по договору в целом (смотреть в карточке самого договора)
Re: Акт об оказании производственных услуг 1с 8.2 - формирование проводок
Додано: 18 червня 2013, 17:34
1рина
Эти проводки 1С формирует при авансах, но они должны были закрыться. Попробуйте перепровести документы.
Re: Акт об оказании производственных услуг 1с 8.2 - формирование проводок
Додано: 23 березня 2016, 08:57
Kermai
Доброго дня. Хотелось бы снова поднять данный вопрос, т.к. гл.бух утверждает что такой проводки не должно быть:
Бух утверждает, что проводки 903-231 не должно быть по идее....
Не совсем понятно, о какой операции речь идет, но если вы калькулируете себестоимость производственной услуги, то все правильно (что-то же у вас есть на 23 счете?). Ну а если в данном случае не хотите считать себестоимость услуги, про используйте документ Реализация товаров и услуг
Re: Акт об оказании производственных услуг 1с 8.2 - формирование проводок
Додано: 23 березня 2016, 11:19
Kermai
Ivmar писав:
Kermai писав:Доброго дня. Хотелось бы снова поднять данный вопрос, т.к. гл.бух утверждает что такой проводки не должно быть:
Бух утверждает, что проводки 903-231 не должно быть по идее....
Не совсем понятно, о какой операции речь идет, но если вы калькулируете себестоимость производственной услуги, то все правильно (что-то же у вас есть на 23 счете?). Ну а если в данном случае не хотите считать себестоимость услуги, про используйте документ Реализация товаров и услуг
