Buhgalter911

#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге

Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:

я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации

потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада

потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00


вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?

Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге

Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:

я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации

потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада

потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00


вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?

А что вас смущает?

Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге

Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:

я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации

потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада

потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00


вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?

Вы это операциями проводили?
Остатки по складу вводятся документом оприходование товаров
По взаиморасчетам - Корректировка долга
По кассе - Приходным кассовым с видом "Прочие поступления..."
Все через 00 счет

bcbiz писав:

Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге

Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:

я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации

потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада

потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00


вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?

Вы это операциями проводили?
Остатки по складу вводятся документом оприходование товаров
По взаиморасчетам - Корректировка долга
По кассе - Приходным кассовым с видом "Прочие поступления..."

к тому-же у Вас счет 00 должен свернуться после ввода всех начальных остатков#curtsey#

cleo писав:

bcbiz писав:

Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге

Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:

я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации

потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада

потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00


вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?

Вы это операциями проводили?
Остатки по складу вводятся документом оприходование товаров
По взаиморасчетам - Корректировка долга
По кассе - Приходным кассовым с видом "Прочие поступления..."

к тому-же у Вас счет 00 должен свернуться после ввода всех начальных остатков#curtsey#

В вашей конфигурации управление торговым предприятием начальные остатки вводятся документами. Воспользуйтесь меню Сервис - Ввод начальных остатков - там есть все необходимые документы.

В "Управлении торговлей" проводки не формируются, может у вас "Управление торговым предприятием"? Проводками вносить какие-то данные не желательно, нужно остатки по складу вносить "Оприходование товаров". Остатки по денежным средствам "Прочий приход денежных средств" счет 00, статья движение "Прочие поступления денежных средств". Остатки по контрагентам оформляются документом "Корректировка долга" вспомогательный счет 00.