Buhgalter911

Добрый день! С покупателем не подписан договор, по каждой сделке делаю отдельные договора устные (по учетной политики веду учет со всеми по договорам). Ситуация такая : на начало месяца была от них предоплата по договору 1, в течении месяца он грузится по договору 2 где немного перегружем его. Сейчас же 1С 8 ругается что нужно по договору 2 до выставить НО. Но фактически их деньги у нас еще остались. И теперь по 6811 КТ висит сума и по 6432 Кт висит сума не выставленные НО. Прошу, помочь, как провести взаиморасчетов между этими счетами и договорами, что бы осталась только предоплата от них на конец месяца.Спасибо!

В таких случаях я регулирую ручными проводками, делаю взаимозачёт, так как 1С будет считать только по договорам и никак иначе.

ar4ik писав:В таких случаях я регулирую ручными проводками, делаю взаимозачёт, так как 1С будет считать только по договорам и никак иначе.

В 1С 8 есть операция Корректировка долга.
Кнопка Заполнить. Если нужно - можно поправить что-то.

Любослава писав:

ar4ik писав:В таких случаях я регулирую ручными проводками, делаю взаимозачёт, так как 1С будет считать только по договорам и никак иначе.

В 1С 8 есть операция Корректировка долга.
Кнопка Заполнить. Если нужно - можно поправить что-то.

Век живи, век учись! Спасибо! Меня просто с 1С7 поставили перед фактом, что тут 1С8, я её методом тыка и изучила, до чего додумалась, то и делаю#g_crazy#

ar4ik писав: Век живи, век учись! Спасибо! Меня просто с 1С7 поставили перед фактом, что тут 1С8, я её методом тыка и изучила, до чего додумалась, то и делаю#g_crazy#

Аналогично #g_crazy# , вот уже какой год с ней работаю, и постоянно открытия!!!

Спасибо! Все получилось! Теперь буду знать елси еще такое будет=)