начисление декретных в 1с 7.7

[Pyhok]

допустим начислено соц. фондом 6000 грн
вбила в ручную
Дт 378 Кт 663 начислено пособие -6000 грн
Дт 663 Кт 651 удержано ЕСВ 2%-120 грн
Дт 949 Кт 651 начислено ЕСВ 33,2% 1992 грн

Потом вбила банковскую выписку
поступление денег с фонда Дт311 КТ 378 -6000грн
перечис есв 2% Д651 КТ 311 120грн
перечис есв 33,22% Д651 КТ 311 1992гр
перечислено на карточку ДТ663 КТ 311 5880 грн
Правильно?

[marinesko]

допустим начислено соц. фондом 6000 грн
вбила в ручную
Дт 378 Кт 663 начислено пособие -6000 грн
Дт 663 Кт 651 удержано ЕСВ 2%-120 грн
Дт 949 Кт 651 начислено ЕСВ 33,2% 1992 грн

Потом вбила банковскую выписку
поступление денег с фонда Дт311 КТ 378 -6000грн
перечис есв 2% Д651 КТ 311 120грн
перечис есв 33,22% Д651 КТ 311 1992гр
перечислено на карточку ДТ663 КТ 311 5880 грн
Правильно?

правильно.
РАсчетный счет для выплаты и ЕСВ 2% выбираете основной или спецсчет?
и деньги от соцстраха зачислили на основной р/с или спецсчет?

[Pyhok]

деньги от соцстраха на спец счет,оттуда удержано 2% и остаток на карточку

[marinesko]

деньги от соцстраха на спец счет,оттуда удержано 2% и остаток на карточку

я имею в виду документ "банковская выписка" в шапке "расчетный счет"

[Pyhok]

да выбран спец счет.вот по оборотке 663 счета плучается такая картина

обороты за период сальдо на конец

качур -Дт 6000 кт6000 -
() ДТ 120 КТ 6000 5880
01.07 ДТ 5880 КТ- -5880

[marinesko]

да выбран спец счет.вот по оборотке 663 счета плучается такая картина

обороты за период сальдо на конец

качур -Дт 6000 кт6000 -
() ДТ 120 КТ 6000 5880
01.07 ДТ 5880 КТ- -5880

не пойму вторую строчку ДТ 120 КТ 6000 5880

[Pyhok]

это сальдо на конец,по трем строчкам идет
1.-
2.5880
3.-5880