Buhgalter911

RadioBaby писав:

Anna_Fox писав:

RadioBaby писав:Вопрос по валюте:
Делаю так
1)Входящая платежка в валюте
2) Заявка на продажу
3)На ее основании платежка исходящая в валюте
4)Продажа валюты
5) Платежка входящая в грн.
Раньше все шло ровно а счас
на 312 счете- остаток???
на 333 минус вылазит
на 945 и 714 ничего не образовывается.#cray# #cray# #cray#

Заявка на покупку-продажу валюты->Исх. платежка в грн.->Вх. платежка в валюте->Исх. платежка в валюте-> закрытие месяца

Попробуйте так

Закрылось вроде все, но только на 333 счете вылазит - комиссия по валюте #umbr#

Она должна закрыться "Закрытием месяца"

Anna_Fox писав:

RadioBaby писав:

Anna_Fox писав: Заявка на покупку-продажу валюты->Исх. платежка в грн.->Вх. платежка в валюте->Исх. платежка в валюте-> закрытие месяца

Попробуйте так

Закрылось вроде все, но только на 333 счете вылазит - комиссия по валюте #umbr#

Она должна закрыться "Закрытием месяца"

не хочет#g_hospita

RadioBaby писав:

Anna_Fox писав:

RadioBaby писав: Закрылось вроде все, но только на 333 счете вылазит - комиссия по валюте #umbr#

Она должна закрыться "Закрытием месяца"

не хочет#g_hospita

Тогда даже не знаю...

Anna_Fox писав:

RadioBaby писав:

Anna_Fox писав: Она должна закрыться "Закрытием месяца"

не хочет#g_hospita

Тогда даже не знаю...

оже вручую как-то его

RadioBaby писав:

Anna_Fox писав:

RadioBaby писав:Вопрос по валюте:
Делаю так
1)Входящая платежка в валюте
2) Заявка на продажу
3)На ее основании платежка исходящая в валюте
4)Продажа валюты
5) Платежка входящая в грн.
Раньше все шло ровно а счас
на 312 счете- остаток???
на 333 минус вылазит
на 945 и 714 ничего не образовывается.#cray# #cray# #cray#

Заявка на покупку-продажу валюты->Исх. платежка в грн.->Вх. платежка в валюте->Исх. платежка в валюте-> закрытие месяца

Попробуйте так

Закрылось вроде все, но только на 333 счете вылазит - комиссия по валюте #umbr#

А Вы комиссию платили отдельной платежкой? Т.е. Вам зачислили полностью гривну и отдельно потом сняли комиссию, то в документе Продажа валюты уберите эту сумму комиссии, если зачислили на счет сумму за минусом комиссии, тогда эта сумма комисси должна стоять в документе. Перепроведите по Вашей схеме и все должно закрыться красиво

Подскажите пожалуста еще такой вопрос - покупаем зерно - сушим (есть убыль т сушки) - продаем, как все это в 1с8 Бухгалтерия для Украины отобразить? какими проводками?

як у 1с 8.2 заповнити звіт 1дф,щоб туди попадали не лише працівникі?

Нужно создать документ дополнительный: Операции - документ - отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ. Попробуйте, все получиться #smile3#

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Подскажите пожалуста еще такой вопрос - покупаем зерно - сушим (есть убыль т сушки) - продаем, как все это в 1с8 Бухгалтерия для Украины отобразить? какими проводками?

Думаю следует как производство сухого зерна из влажного можно оформить. Через Отчет производства за смену. Ну или списанием в крайнем случае. ИМХО.

Уважаемые программисты! Помогите, пожалуйста откорректировать форму налоговой накладной в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83). Выше ответов не нашла.
Нужно изменить шапку, "оплата з поточного рахункУ", номер договора выровнять по правому краю, в 5 колонке слово "послуга" уменьшить шрифт, чтобы умещалась и вверху "оригінал" и "копія" тоже уменьшить размер шрифта.
Сама в конфигураторе вошла в НН, открылась как в форме эксэль, но "только для чтения". Нажимаю внизу кнопку редактирования, не работает.