Buhgalter911

Добрый день!
1С Бухгалтерия для Украины, 8.3, ред.2.0 - при формировании налоговых накладных нерезиденту (в карточке контрагента указано что НЕПЛАТНИК) по оказанию услуг, по умолчанию ставит 7 (експортні операції), а нужно 2 (постачання неплатнику податку).
Подскажите, пожалуйста, где выставить по умолчанию 2-ку, а то уже замучалась.
Спасибо.

Nelka писав:Добрый день!
1С Бухгалтерия для Украины, 8.3, ред.2.0 - при формировании налоговых накладных нерезиденту (в карточке контрагента указано что НЕПЛАТНИК) по оказанию услуг, по умолчанию ставит 7 (експортні операції), а нужно 2 (постачання неплатнику податку).
Подскажите, пожалуйста, где выставить по умолчанию 2-ку, а то уже замучалась.
Спасибо.

А в договоре поле "Схема налогового учета" стоит ВЭД? Если не ошибаюсь, то если стоит По первому событию и ИНН не указан - то будет тип причины "2 (постачання неплатнику податку)"

Аурелия писав:Добрый день!
Подскажите , есть ли какой то документ в 1с 8,2 где можно вносить разницы по прибыли? (а именно строка 3.1.9 "Сума передачі неприбутковим організаціям що перевищує 4% від оподатковуваного прибутку минулого року")

В "Параметрах заполнения отчета" можно указать статьи затрат - они должны быть указаны в документах, тогда заполнится сумма.

Доброго дня.
Яким чудним документом провести зміну ціни товару після постачання. 8.3 Бухгалтерія 2.0 ? Я - покупець.
Ситуація - договір привязаний до курсу євро. На дату оплату поставленого товару курс зменшився. Постачальник на дату оплати склав розрахунок де вказав знижку на кожен товар.

Nelli-Nelli писав:Доброго дня.
Яким чудним документом провести зміну ціни товару після постачання. 8.3 Бухгалтерія 2.0 ? Я - покупець.
Ситуація - договір привязаний до курсу євро. На дату оплату поставленого товару курс зменшився. Постачальник на дату оплати склав розрахунок де вказав знижку на кожен товар.

Если товар уже продали, то в 1с Документы-Закупки-"Корректировка долга", относите на сч.719

And писав:

Nelli-Nelli писав:Доброго дня.
Яким чудним документом провести зміну ціни товару після постачання. 8.3 Бухгалтерія 2.0 ? Я - покупець.
Ситуація - договір привязаний до курсу євро. На дату оплату поставленого товару курс зменшився. Постачальник на дату оплати склав розрахунок де вказав знижку на кожен товар.

Если товар уже продали, то в 1с Документы-Закупки-"Корректировка долга", относите на сч.719

Та я так і думала, всю суму через коригування. Але в ступор завів Перерахунок, що прислав постачальник. Коригується ціна кожного товару#swoon# Придумала тільки через ручні операції датою перерахунку познімати суми - загальну вартість без зазначення кількості , ну і таким чином поступити і з ПК. А от чи не буде це помилкою?...

Добрый день, возможно такой вопрос уже был. 1С 8.3 УТП в документе "Зарплата к выплате" не совпадают суммы бух. и упр. учета, причем не просто на пару копеек, а на пару сотен грн. В чем проблема? До сих пор все было нормально

tat-ka писав:Добрый день, возможно такой вопрос уже был. 1С 8.3 УТП в документе "Зарплата к выплате" не совпадают суммы бух. и упр. учета, причем не просто на пару копеек, а на пару сотен грн. В чем проблема? До сих пор все было нормально

Перевірте нарахування за цей період.

mkotyk писав:

tat-ka писав:Добрый день, возможно такой вопрос уже был. 1С 8.3 УТП в документе "Зарплата к выплате" не совпадают суммы бух. и упр. учета, причем не просто на пару копеек, а на пару сотен грн. В чем проблема? До сих пор все было нормально

Перевірте нарахування за цей період.

в том то и дело, что уже пару раз пересчитала и этот период и предыдущий. попробую еще раз)

Может где-то при выплате не поставили отметку о проведении в упр. учете