Buhgalter911

отримала аванс згідно рахунка 349 000
у рахунку дві позиції
Товар А - 0,5 -275 000грн
товар Б - 0,5-74 000грн
розприділила суму пропорційно товарам
роблю розхід Товару А -1 шт -550 000грн
у вкладці передоплата вказую суму передоплати 275 000 грн за першу позицію,
формує Д 702 К 6442 на суму різниці 550.000-275.000-74.000=201 000\6=33500

як зробити,щоб формувало на 275.000\6=45833,33

AVI писав: ↑

06 жовтня 2020, 21:57

отримала аванс згідно рахунка 349 000
у рахунку дві позиції
Товар А - 0,5 -275 000грн
товар Б - 0,5-74 000грн
розприділила суму пропорційно товарам
роблю розхід Товару А -1 шт -550 000грн
у вкладці передоплата вказую суму передоплати 275 000 грн за першу позицію,
формує Д 702 К 6442 на суму різниці 550.000-275.000-74.000=201 000\6=33500

як зробити,щоб формувало на 275.000\6=45833,33

Ну Да, програма трохи недобачає вона всі ПЗ ліпить разом
Шляхи вирішення
1- якщо ПН не зареєстрована , предоплату зробить виключно на товар А. По відвантаженню просто випишете на різницю відвантаження.
2- якщо ПН зареєстрована , то зробити датою відвантаження нульовий РК (теж всі ПЗ перекинуть на товар А) і нова ПН на різницю.
А клієнт, хоч і правильно підказує , що в цій ситуації по відвантаженню-таки у Вас зобов’язання на 0,5 товару А виникають, але трохи лукавить (хоче собі побільше ПК). Можна і так, але 6432 у Вас висітиме не закритим (я теж так робила, але на менші суми, тоді мене це влаштовувало) зараз трохи порозумнішала і просто так ПК не роздаю
Дивіться шляхи вирішення вище

2- якщо ПН зареєстрована , то зробити датою відвантаження нульовий РК (теж всі ПЗ перекинуть на товар А) і нова ПН на різницю.

розумієте клієнт хоче,щоб податкову на аванс залишила без змін,а податкову на постачання виписала на 0,5 на решту суми
тобто аванс на 349 000 і реалізацію на 275 000

хіба так можна?
якщо ще з 643 можна якось це зробити в 1с,то як збільшити 631 ,щоб було видно що вони нам більше грошей винні,як це зробити в 1с я не уявляю

AVI писав: ↑

06 жовтня 2020, 23:54

2- якщо ПН зареєстрована , то зробити датою відвантаження нульовий РК (теж всі ПЗ перекинуть на товар А) і нова ПН на різницю.

розумієте клієнт хоче,щоб податкову на аванс залишила без змін,а податкову на постачання виписала на 0,5 на решту суми
тобто аванс на 349 000 і реалізацію на 275 000

хіба так можна?
якщо ще з 643 можна якось це зробити в 1с,то як збільшити 631 ,щоб було видно що вони нам більше грошей винні,як це зробити в 1с я не уявляю

https://buhgalter911.com/uk/news/news-608199.html
Там різні ситуаціі з предоплатами. уважно перечитайте п.3
я ж написала, правильно буде і так як Ваш клієнт хоче, і так я посовітувала. Все залежить від Вашої можливості оплатити рег.ліміт.
щодо 6432 (якщо виписати ПН на 0,5 Товару А, так як хоче клієнт) не закриється доти, доки Ви не отримаєте оплату, хоча нічого і страшного нема.
Заборгованість покупців у Вас висне на 361
631 - розрахунки з ВАШИМИ постачальниками
Головне нічого вручну в проводках програми не міняйте

Подскажите, пожалуйста, начала работать в 1с 8.3 Управление производственным предприятием для Украины и при формирование платежного поручения на полученный аванс денежных средства не формируются проводки по НДС, только ДТ 31 Кт 361 (авансовые счета не использую). Погуглила, что УПП так устроена и это ее особенность. Как теперь делать, чтоб программа видела и формировала проводку по НДС на ожидаемое НО? С помощью документа "регистрация авансов в налоговом учете" не могу разобраться как нужно - на какую дату формировать, каждый день и потом по итогам месяца? Нормально никак не закрывает оборотки 6431, 6432

Blanka писав: ↑

20 жовтня 2020, 16:44

Подскажите, пожалуйста, начала работать в 1с 8.3 Управление производственным предприятием для Украины и при формирование платежного поручения на полученный аванс денежных средства не формируются проводки по НДС, только ДТ 31 Кт 361 (авансовые счета не использую). Погуглила, что УПП так устроена и это ее особенность. Как теперь делать, чтоб программа видела и формировала проводку по НДС на ожидаемое НО? С помощью документа "регистрация авансов в налоговом учете" не могу разобраться как нужно - на какую дату формировать, каждый день и потом по итогам месяца? Нормально никак не закрывает оборотки 6431, 6432

В конце налогового периода при помощи документа «Регистрация авансов в налоговом учете» выполняется начисление НДС на сумму незакрытых авансов (есть возможность автоматического заполнения при помощи кнопки «Заполнить»). Документ корректирует сформированные в течение налогового периода проводки по НДС таким образом, чтобы они соответствовали выбранной в договоре схеме налогового учета.
Кроме того, сделки, полностью завершенные в течение налогового периода, вообще не подлежат корректировке, поскольку оба события – отгрузка и оплата – состоялись. https://its.1c.ua/db/metod81u#content:8020967:hdoc

Доброго дня, підкажіть будь ласка, коли я формую оборотку по 207 рахунку всі запчастини в мене задвоєні, тобто кількість їх в два рази більша чим є насправді, де може бути помилка ? Поступление товаров и услуг сделано правильно, количество, цена правильные. Инвентаризация товаров на складе тоже показывает неправильное количество.

Діма23 писав: ↑

29 жовтня 2020, 18:04

Доброго дня, підкажіть будь ласка, коли я формую оборотку по 207 рахунку всі запчастини в мене задвоєні, тобто кількість їх в два рази більша чим є насправді, де може бути помилка ? Поступление товаров и услуг сделано правильно, количество, цена правильные. Инвентаризация товаров на складе тоже показывает неправильное количество.

відкрийте картку по якомусь товару і побачите де взялося лишнє

Ребекка писав: ↑

30 жовтня 2020, 08:59

Діма23 писав: ↑

29 жовтня 2020, 18:04

Доброго дня, підкажіть будь ласка, коли я формую оборотку по 207 рахунку всі запчастини в мене задвоєні, тобто кількість їх в два рази більша чим є насправді, де може бути помилка ? Поступление товаров и услуг сделано правильно, количество, цена правильные. Инвентаризация товаров на складе тоже показывает неправильное количество.

відкрийте картку по якомусь товару і побачите де взялося лишнє

В мене було колись таке,треба зайти в конфігуратор і виконати "Тестування і виправлення"

1С 8.3 С покупателями подписано несколько договоров. На разные поставки ТМЦ.
Как создать группу договоров в программе, чтоб в эту группу попадали договора нескольких покупателей, но с одним типом договора?
Допустим есть договор на продажу оборудования, такой договор заключили с несколькими покупателями. Как создать группу в договорах " продажа оборудования" и подтянуть туда договора с разными покупателями?
Пробывала в договоре создать группу, но там создается новая группа для каждого покупателя. И добавить договор другого покупателя не дает