Хмель писав: ↑24 лютого 2021, 15:54
підрахуй писав: ↑24 лютого 2021, 15:47
Хмель писав: ↑24 лютого 2021, 15:34
что значит "звіт виробництва за зміну" закрывается корректно?
именно согласно этому документу "расчет себестоимости" перемещает затарты с 231 на 903
в документе "отчет производства за смену" на закладке "продукия и услуги" счет затрат 231, на закладке "получатели" счет затрат 903
к закрытию 231счета обложение или необложение НДС врядли имеет какое-то отношение
спробую пояснити що саме програма мені проводить:
Дт 231 (без ПДВ!!!) Кт 201 (ПДВ) - списання матеріалів
Дт 903 Кт 231 (ПДВ) - закриття місяця
тобто сальдо не згортається по 231 рах.
Не розумію
проведення Дт 231 Кт 201 має бути без ПДВ
якщо інакше то "вимога-накладна" не вірно внесена та проведена
що за ПДВ на 903 рахунку?
може краще з цифрами та починаючи з приходу матеріалів...
(ПДВ) чи (без ПДВ) то додаткові СУБКОНТО які програма сама формує при проведенні документів.
списання матеріалів вимогою накладною давало до того бл-ського
оновлення проводку Дт 231 Кт 201 (звичайно , що собівартість списується без ПДВ) і накопичується на 231 рах., але сама проводка документа підтягує додаткові субконто, чи як вони там називаються?
("ПОДАТКОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПО ДЕБЕТУ"). А відтоді як оновилися "ПОДАТКОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДТ" не підтягується. І якщо сформувати оборотку 231 рах, то мені собівартість при списанні матеріалів накопичується як не "оподатковано ПДВ" звичайно що й не може бути списано при закритті 231 рах на 903. Короче програмистам показали, вони згодні що проблема не вирішена і останні оновлення нічого не змінили будуть знову зв'язуватися з Києвом. Тут проблема не в моїх налаштуваннях а в "боках" 1-сників.