Buhgalter911

Подскажите пожалуйста как отразить переплату по ндфл минуя идентификации по сотрудникам , при проведении платежного поручения идет привязка к ведомости по з/ плате .Спасибо.

БЕРСКА писав:Подскажите пожалуйста как отразить переплату по ндфл минуя идентификации по сотрудникам , при проведении платежного поручения идет привязка к ведомости по з/ плате .Спасибо.

Существует 2 варианта
1.Платежное поручение исходящее(ППИ), вид операции прочее списание денежніх средств, счет учета 6411.
Такое проведение данного вида перечисления повлечет за собой некорректный учет НДФЛ в программе.
2. Создаете ведомость Зарплата к выплате организаций с видом выплаты "Перечисление НДФЛ (без выплаты зарплаты)" и указываете кого нибудь из сотрудников и необходимые суммы. Подтягиваете эту ведомость к ППИ с видом операции "Перечисление налогов и взносов по з-те". В учете все красиво, 1-дф заполнится без ошибок.

Lumix писав:

БЕРСКА писав:Подскажите пожалуйста как отразить переплату по ндфл минуя идентификации по сотрудникам , при проведении платежного поручения идет привязка к ведомости по з/ плате .Спасибо.

Существует 2 варианта
1.Платежное поручение исходящее(ППИ), вид операции прочее списание денежніх средств, счет учета 6411.
Такое проведение данного вида перечисления повлечет за собой некорректный учет НДФЛ в программе.
2. Создаете ведомость Зарплата к выплате организаций с видом выплаты "Перечисление НДФЛ (без выплаты зарплаты)" и указываете кого нибудь из сотрудников и необходимые суммы. Подтягиваете эту ведомость к ППИ с видом операции "Перечисление налогов и взносов по з-те". В учете все красиво, 1-дф заполнится без ошибок.

Спасибо! Еще такой момент , если сделать корректно то в 1 ДФ попадет в строку 4 сумма с переплатой , т.е. стр. 4а не будет равна стр. 4 , как подсказывают то на практике что это не правильно и при проверке начинают ковырятьт

БЕРСКА писав:

Lumix писав:

БЕРСКА писав:Подскажите пожалуйста как отразить переплату по ндфл минуя идентификации по сотрудникам , при проведении платежного поручения идет привязка к ведомости по з/ плате .Спасибо.

Существует 2 варианта
1.Платежное поручение исходящее(ППИ), вид операции прочее списание денежніх средств, счет учета 6411.
Такое проведение данного вида перечисления повлечет за собой некорректный учет НДФЛ в программе.
2. Создаете ведомость Зарплата к выплате организаций с видом выплаты "Перечисление НДФЛ (без выплаты зарплаты)" и указываете кого нибудь из сотрудников и необходимые суммы. Подтягиваете эту ведомость к ППИ с видом операции "Перечисление налогов и взносов по з-те". В учете все красиво, 1-дф заполнится без ошибок.

Спасибо! Еще такой момент , если сделать корректно то в 1 ДФ попадет в строку 4 сумма с переплатой , т.е. стр. 4а не будет равна стр. 4 , как подсказывают то на практике что это не правильно и при проверке начинают ковырятьт

Ну, начнут ковырять, и что?
Вы ж не недоплатили, а переплатили. У Вас в отчет в стр. 4(перераховано) идут суммы по ДТ 6411 Кт311, а стр.4а(нараховано) Дт661 Кт6411.
Всё прозрачно и доказуемо.
В налоговой при сверке по НДФЛ Ваши начисления не сверяют, сверяют только перечисления. Начисления проверяют только во время проведения проверок.