1С 8.2 и 1ДФ

[Татьяна бух]

Добрый день! Предприятие юр.лицо арендует у ФЛ(не предпринимателя) офис. Подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.2 начислить НДФЛ ФЛ по договорам аренды(каким документом).

Документом Начисление зарплаты - начислить и расчитать , выплатить НДФЛ "Зарплата к выплате" , на основании сделать платежкупо налогам и документы выплаты (Касса или банк). Все попадет в 1ДФ. Вид начисления создать "выплаты по договору"- Фиксированной суммой, код НДФЛ 127( или 102) , если и ЕСВ начисляется - является базой для .. ЕСВ (дог.ГПХ)

А каким образом можно начислить НДФЛ из аренды за офис через начисление з/платы? У меня не получается.

[capitoshko]

от і я про те ж, а ще рекламують себе на форумі.

[оляля]

є ще документ внесення відомостей в 1 ДФ - я не пам"ятаю точно, 1 с під рукою не маю. мені це 100% радили тут, на форумі, можна пошукати. У цей документ після заповнееня за результатами обліку потрапляють всі контрагенти, у яких стоїть признак фізична особа. Його можна правити і після проведення цього документу все потррапляє в 1 ДФ

[УкрСофт]

Добрый день! Предприятие юр.лицо арендует у ФЛ(не предпринимателя) офис. Подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.2 начислить НДФЛ ФЛ по договорам аренды(каким документом).

Документом Начисление зарплаты - начислить и расчитать , выплатить НДФЛ "Зарплата к выплате" , на основании сделать платежкупо налогам и документы выплаты (Касса или банк). Все попадет в 1ДФ. Вид начисления создать "выплаты по договору"- Фиксированной суммой, код НДФЛ 127( или 102) , если и ЕСВ начисляется - является базой для .. ЕСВ (дог.ГПХ)

А каким образом можно начислить НДФЛ из аренды за офис через начисление з/платы? У меня не получается.

1) Физ.лицо, которому будут выплачиваться договорные суммы ( аренда, прочее) надо принять как сотрудника ( создайте отдельную папку в спр.Сотрудники и отд. подразделение для таких лиц).
2) Документ Принятие на работу - Приняли, как и любого сотрудника , но в отд. Подразделение. На закладке начисления - Определили вид начисления "выплаты по договорам " (см. выше) , если суммы выплат постоянные, сразу можно и размер указать. Если надо и Взносы определите
- ЕСВ по ГПХ или какое надо.
3) Начисляем и выплачиваем зарплату. В 1ДФ попадает по коду НДФЛ, указанному в виде начисления (102,127 или какое надо).
!" И никакой рекламы, у кого есть ИТС - можете то же прочитать и сами" !#blum#

[УкрСофт]

є ще документ внесення відомостей в 1 ДФ - я не пам"ятаю точно, 1 с під рукою не маю. мені це 100% радили тут, на форумі, можна пошукати. У цей документ після заповнееня за результатами обліку потрапляють всі контрагенти, у яких стоїть признак фізична особа. Його можна правити і після проведення цього документу все потррапляє в 1 ДФ

Д-т " Отоброжение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ". Применяется для тех контрагентов , которые СПД и по ним оформлялись документы Поступления/ реализации и платежки на оплату. Если есть НДФЛ - выплата НДФЛ контрагенту в д-те "Выплата зарплаты....."
А если нужно оплатить физ.лицу ( не СПД) - только через зарплату.

[Татьяна бух]

Для УкрСофт
Вроде все сделала как Вы написали. Не показывает начисление аренды. И честно я не понимаю, зачем такие сложности. Программа очень сложная, запутанная. Кому пришло в голову аренду и НДФЛ из нее начислять через начисление з/платы? Не хочу никого обидеть, но просто складывается мнение, что на нас просто зарабатывают деньги. Ведь 1С7 нормальная программа, ну обновите что нужно, но менять полностью программу-это просто идиотизм. У бухгалтеров что много свободного времени, чтобы вот это все познать???

[УкрСофт]

Для УкрСофт
Вроде все сделала как Вы написали. Не показывает начисление аренды. И честно я не понимаю, зачем такие сложности. Программа очень сложная, запутанная. Кому пришло в голову аренду и НДФЛ из нее начислять через начисление з/платы? Не хочу никого обидеть, но просто складывается мнение, что на нас просто зарабатывают деньги. Ведь 1С7 нормальная программа, ну обновите что нужно, но менять полностью программу-это просто идиотизм. У бухгалтеров что много свободного времени, чтобы вот это все познать???

Ну что Вам сказать, когда на дороги мира вышли первые автомобили многие кричали - зачем, чем вам лошади не угодили ? Ну где=то так, есть такое слово прогресс и он не зависит от наших желаний учиться или не учиться новому.
По поводу не показывает, трудно сказать, что вы сделали не так- а где именно не показывает ? в каком д-те ?
У наших бухов по этой схеме все Ок. и начисляет и в 1ДФ тянет, все довольны.

[Kreont]

...Кому пришло в голову аренду и НДФЛ из нее начислять через начисление з/платы?

Никому, ибо так неправильно.
Оплату на СПДФО делаете платежным поручением исходящим.
А что б попало в 1дф есть документ "Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ" и все.

У каждого документа и справочника для начала нажимайте F1, там все доступно и нормально описано.

[УкрСофт]

...Кому пришло в голову аренду и НДФЛ из нее начислять через начисление з/платы?

Никому, ибо так неправильно.
Оплату на СПДФО делаете платежным поручением исходящим.
А что б попало в 1дф есть документ "Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ" и все.

У каждого документа и справочника для начала нажимайте F1, там все доступно и нормально описано.

Вопрос был задан по физическому лицу- не предпринимателю, а вы даете схему по СПД. Физ лицу вы через платежку вряд ли оплатите аренду.

[Kreont]

А какая разница в данном контексте физ.лицо или СПД. Вносится он в справочник контрагентов и с ним можно работать, что по банку что платить через кассу. Учет можно вести по счету 6851, причем что удобно в разрезе договоров, например если есть оренда от одного физ.лица на два помещения и т.п.
Ведь по сути в данном случае физ.лизо не сотрудник организации, а именно контрагент.