Buhgalter911

Добрый день! Если мне правильно сказали, то "необходимо переписать регистры ". Я бухгалтер, программиста на фирме нет, к сожалению, и приходится обращаться на форум для решения проблемы.
Суть такова: была предоплата за товар. На основании входящего ПП сделана НН №1 на предоплату (товар без кода и НН регистрации не подлежала). Когда поступил товар, оказалось, что он кодируется!!! но срок регистрации уже прошел....
Я сделала корректировку к НН№1, но деньги не возвращала: был сделан новый счет, РН и на её основании НН с кодами, кот. зарегистрировали в срок.

ВОПРОС: как правильно привязать входящее ПП к документам по отгрузке товара???

Заранее благодарна за помощь!!!

Просмотрела "руководство пользователя базовой версии", глава 11 "работа с регистрами". Поняла только, что нужно работать с регистрами бухгалтерии..... а дальше тёмный лес!!!

СТВ писав:Добрый день! Если мне правильно сказали, то "необходимо переписать регистры ". Я бухгалтер, программиста на фирме нет, к сожалению, и приходится обращаться на форум для решения проблемы.
Суть такова: была предоплата за товар. На основании входящего ПП сделана НН №1 на предоплату (товар без кода и НН регистрации не подлежала). Когда поступил товар, оказалось, что он кодируется!!! но срок регистрации уже прошел....
Я сделала корректировку к НН№1, но деньги не возвращала: был сделан новый счет, РН и на её основании НН с кодами, кот. зарегистрировали в срок.

ВОПРОС: как правильно привязать входящее ПП к документам по отгрузке товара???

Заранее благодарна за помощь!!!

рахунок не міняти, а залишити основою.

Да не выходит....в первый раз товар без кода в счете и Нн. а затем счет новый на товар с кодом и соотв-но НН.

СТВ писав:Да не выходит....в первый раз товар без кода в счете и Нн. а затем счет новый на товар с кодом и соотв-но НН.

1 - рах без кодів
2 - оплата
3- ПН без кодів
4 - відвантаження з кодами / зробити накладну правильну, але основою лишити рах неправильний/
5-кориг до ПН без кодів
6-ПН з кодами

Поставьте просто во входящем приходном платежном поручении основанием новый счет.

А к чему привязать первую НН- предоплату????

АУ!!!

СТВ писав:АУ!!!

У меня была подобная ситуация. Получила предоплату за один товар по дог.А, а отгрузила другой по дог.Б. Я поступила так: на дату отгрузки взяла письмо от контрагента "прошу предоплату по дог. А зачесть как оплату по дог.Б" В программе есть такой документ "Корректировка долга", а в нем операция "Перенос задолженности" Вот этим-то документом я и переношу предоплату с А на Б датой письма.

irina2101 писав:

СТВ писав:АУ!!!

У меня была подобная ситуация. Получила предоплату за один товар по дог.А, а отгрузила другой по дог.Б. Я поступила так: на дату отгрузки взяла письмо от контрагента "прошу предоплату по дог. А зачесть как оплату по дог.Б" В программе есть такой документ "Корректировка долга", а в нем операция "Перенос задолженности" Вот этим-то документом я и переношу предоплату с А на Б датой письма.

СПАСИБО!! Письмо думаю не проблема.
Вот только не сталкивалась с док. "Корректировка долга".
Если можно, напишите о нем подробнее, т.к. не совсем понятно какой договор ставить в шапке документа, а какой в табл. части и т.д....