Buhgalter911

Подскажите пожалуста как правильно проставлять данные в колонке баковской виписки Д/Р
Субконто Д/Р

Медвежонок писав:Подскажите пожалуста как правильно проставлять данные в колонке баковской виписки Д/Р
Субконто Д/Р

Как обычно. При получении денег + ,
при списании - ,
если это налоги, з\плата, снятие нал в кассу то это 0.

В каждом конкретном случае нужно анализировать

спасибо

Медвежонок писав:спасибо

Обращайтесь#g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#

IN_NOCHKA писав:

Медвежонок писав:спасибо

Обращайтесь#g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#

еще обращусь #blush# в строке " указана ли отгрузка по заказу" когда нада ставить да а когда нет? Посто в 1С роаньше не работала#blush# #blush#

В этой строке как правило программа сама проставляет отгрузку.
Вы постоянно должны контролировать первое событие по НДС (если вы конечно плательщик). Например, вы получили деньги от контрагента Кт 361 - 1200 грн. Обязательства по НДС у вас будут на Дт 643 - 200 грн. При одной поставке это легко проконтролировать, а когда их много нужно быть внимательной. Приходится перепроводить документы по всей цепочке

IN_NOCHKA писав:В этой строке как правило программа сама проставляет отгрузку.
Вы постоянно должны контролировать первое событие по НДС (если вы конечно плательщик). Например, вы получили деньги от контрагента Кт 361 - 1200 грн. Обязательства по НДС у вас будут на Дт 643 - 200 грн. При одной поставке это легко проконтролировать, а когда их много нужно быть внимательной. Приходится перепроводить документы по всей цепочке

Тоесть строка отргузка дает проводку по НСД автоматом? Прикол в том что у меня на 643 вообще ничегоне падает сразу на 6415, как это исправить не знаю. Еще вопрос почему обязательства падают на ДТ 643 разве не на кредит должны ?? Что то я запуталась

Медвежонок писав:

IN_NOCHKA писав:В этой строке как правило программа сама проставляет отгрузку.
Вы постоянно должны контролировать первое событие по НДС (если вы конечно плательщик). Например, вы получили деньги от контрагента Кт 361 - 1200 грн. Обязательства по НДС у вас будут на Дт 643 - 200 грн. При одной поставке это легко проконтролировать, а когда их много нужно быть внимательной. Приходится перепроводить документы по всей цепочке

Тоесть строка отргузка дает проводку по НСД автоматом? Прикол в том что у меня на 643 вообще ничегоне падает сразу на 6415, как это исправить не знаю. Еще вопрос почему обязательства падают на ДТ 643 разве не на кредит должны ?? Что то я запуталась

Естественно на Дт. У вас проводки следующие
Дт 31 Кт 36 оплата товара
Дт 643 Кт 6415 НО по НДС

Отгрузка идет
Дт 36 Кт 70
Дт 70 Кт 643

643 и 644 это вспомогательные счета которые по окончанию операции должны закрываться. За этим нужно следить.

IN_NOCHKA писав:

Медвежонок писав:

IN_NOCHKA писав:В этой строке как правило программа сама проставляет отгрузку.
Вы постоянно должны контролировать первое событие по НДС (если вы конечно плательщик). Например, вы получили деньги от контрагента Кт 361 - 1200 грн. Обязательства по НДС у вас будут на Дт 643 - 200 грн. При одной поставке это легко проконтролировать, а когда их много нужно быть внимательной. Приходится перепроводить документы по всей цепочке

Тоесть строка отргузка дает проводку по НСД автоматом? Прикол в том что у меня на 643 вообще ничегоне падает сразу на 6415, как это исправить не знаю. Еще вопрос почему обязательства падают на ДТ 643 разве не на кредит должны ?? Что то я запуталась

Естественно на Дт. У вас проводки следующие
Дт 31 Кт 36 оплата товара
Дт 643 Кт 6415 НО по НДС

Отгрузка идет
Дт 36 Кт 70
Дт 70 Кт 643

643 и 644 это вспомогательные счета которые по окончанию операции должны закрываться. За этим нужно следить.

Чи правильно розумію, якщо оплатили гарнтійний платіж за отсанній місяць оренди (ясне діло, акту немає, тільки ПН по першій події), то буде залишок на 6442

Нет.