Сторінка 27 з 30
Re: счет 6441/ 6442
Додано: 30 жовтня 2014, 19:20
159753
Abi писав:Описанная Вами ситуация может быть, если Договор ведется по расчетным документам и документ расчетов (счет напр.) не выбран в АО, но выбран в Поступлении - тогда программа считает эти два события разными и формирует проводки по НДС как для первых событий. Если так и ест- добавте расч. док. в АО и перепроведите и его и поступление.Все должно лечь правильно
Дякую!
спробувала,
у моєму випадку авансовий-не вибирати документ ніякий просто договір
накладна-вибираємо документ розрахунків авансовий
і под.накладна на основі авансового звіту
тоді все пляше)
631 372
6442 6441
209 631
6441 631
6412 6442
Re: счет 6441/ 6442
Додано: 25 листопада 2014, 12:39
Леля Александровна
Помогите, пожалуйста.
На 30.09. передали остатки. ( с 1С 7.7 переходили на 8.2). В течении месяца были авансовые отчеты. по которым покупался ГСМ, соответ. все это счастье НДС падало на Д 6442, далее были НН, которые шли по К 6442. Все понятно и все красиво закрылось, но доносили НН, которые подвисли у меня на Д 6442, но с "-". Как мне выравняться?????
Re: счет 6441/ 6442
Додано: 25 листопада 2014, 12:52
Natalenna
Леля Александровна писав:Помогите, пожалуйста.
На 30.09. передали остатки. ( с 1С 7.7 переходили на 8.2). В течении месяца были авансовые отчеты. по которым покупался ГСМ, соответ. все это счастье НДС падало на Д 6442, далее были НН, которые шли по К 6442. Все понятно и все красиво закрылось, но доносили НН, которые подвисли у меня на Д 6442, но с "-". Как мне выравняться?????
Якщо у вас зависав Дт 6442, то це означало, що були неотримані ПН.
З мінусом це коригування, а чому коригували?, вертали ПММ?
Re: счет 6441/ 6442
Додано: 25 листопада 2014, 13:04
Леля Александровна
Нет, ничего не возвращали. Поэтому и не могу понять в чем проблема. Чек раньше был, возможно в сентябре, но когда мне передали остатки, то я его никак не увижу.
Re: счет 6441/ 6442
Додано: 25 листопада 2014, 13:08
-Latka-
Леля Александровна писав:Помогите, пожалуйста.
На 30.09. передали остатки. ( с 1С 7.7 переходили на 8.2). В течении месяца были авансовые отчеты. по которым покупался ГСМ, соответ. все это счастье НДС падало на Д 6442, далее были НН, которые шли по К 6442. Все понятно и все красиво закрылось, но доносили НН, которые подвисли у меня на Д 6442, но с "-". Как мне выравняться?????
Проверьте проводки если на 6442 есть минус , значит провели НК, который на 6442 не попал. Авансовые отчеты заточены под 6412(6415) счет.
Re: счет 6441/ 6442
Додано: 25 листопада 2014, 13:17
Леля Александровна
у меня авансовый делает проводку 6442 3721
Re: счет 6441/ 6442
Додано: 25 листопада 2014, 15:04
-Latka-
Леля Александровна писав:у меня авансовый делает проводку 6442 3721
Д 6442 сумма с плюсом по АО. Откуда у вас взялась сумма с минусом?
Re: счет 6441/ 6442
Додано: 23 лютого 2015, 12:53
Снежынка
Допоможіть!!!
Є проводки по 6442, але вже більше 365 днів.
Які проводки зробити по цим податковим????
#clamping#
Re: счет 6441/ 6442
Додано: 23 лютого 2015, 13:52
Natalenna
Снежынка писав:Допоможіть!!!
Є проводки по 6442, але вже більше 365 днів.
Які проводки зробити по цим податковим????
#clamping#
У вас неодержані ПН?
дт 949 кт 6442
Re: счет 6441/ 6442
Додано: 24 лютого 2015, 23:20
nvk83
Просьба помочь закрыть счет 6442:
первое событие оплата:провожу БВ: 631/311 и 6442/6441 например 50,00грн
потом приходная накладная: 6441/631 50,00
налоговая накладная от поставщика: 6415/6442 50,00
Возврат Поставщику: 6441/631 -50,00(с минусом)
Розрах.коригування: 6415/6442 -50,00(с минусом)
и получается,что висит остаток по Дт 6442 и по Кт 6441