счет 6441/ 6442

[HappyHelen]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие проводки и какими документами в 1С 8.2:
1. провести "отложенный" налоговый кредит на последующие периоды (налоговая от поставщика зарегистрирована, но в деку по НДС включу через два месяца);
2. провести налоговую от поставщика: "зупинена" в мае, разблокирована в декабре.
Заранее спасибо.

[Tasa]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие проводки и какими документами в 1С 8.2:
1. провести "отложенный" налоговый кредит на последующие периоды (налоговая от поставщика зарегистрирована, но в деку по НДС включу через два месяца);
2. провести налоговую от поставщика: "зупинена" в мае, разблокирована в декабре.
Заранее спасибо.

1. Вверху в реэстрації вх.налог.д-та поставити потрібну вам дату. Дата вх.нал д-та нижче - лишаєте вірну дату.
2. Аналогічно в принципі....

[HappyHelen]

Спасибо, но ...
Хотелось чтобы просматривалась логика при закрытии года и налоговые не прыгали в реестре из-за дат. Я и не вспомню через два года (или новый бухгалтер не поймет) почему НН 2021 проведены, предположим, в середине 2022. у меня десятки таких налоговых от поставщиков.
если сделать так в программе BAF применяя счет 6443:
25/10/21
дт 201 кт 631 - получен товар от поставщика
дт 6442 кт 631 -первое событие непотвержд ндс
дт 6443 кт 6442 - зарегистрированная НН, но в деке не учтена
26/11/21
дт 631 кт 311 - оплата
01/02/22
дт 6412 кт 6443 - НН учтена в деке за февраль 2022

Так можно сделать? это будет верно?

[Ребекка]

Спасибо, но ...
Хотелось чтобы просматривалась логика при закрытии года и налоговые не прыгали в реестре из-за дат. Я и не вспомню через два года (или новый бухгалтер не поймет) почему НН 2021 проведены, предположим, в середине 2022. у меня десятки таких налоговых от поставщиков.
если сделать так в программе BAF применяя счет 6443:
25/10/21
дт 201 кт 631 - получен товар от поставщика
дт 6442 кт 631 -первое событие непотвержд ндс
дт 6443 кт 6442 - зарегистрированная НН, но в деке не учтена
26/11/21
дт 631 кт 311 - оплата
01/02/22
дт 6412 кт 6443 - НН учтена в деке за февраль 2022

Так можно сделать? это будет верно?

а так ви не заплутаєтесь

6443 для цього не призначений і до чого тут логіка закриття року.
оборот по Кт 6442 повинен дорівнювати ПК у декларації, а у вас шо попало получиться
проводжу такі податкові першим днем місяця і все всім буде зрозуміло, а попробуй розплутай ваш клубок

[HappyHelen]

ДЯКУЮ

[pogra88]

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проблема с сальдо по 6442.
проблема с нн от поставщика телефонных услуг.
Мы делаем предоплату. Сумма 450 грн, а потом в конце месяца приходит акт на 500 грн, и налоговая на 500 грн.
К чему и как прицепить входящую нн, чтоб в оборотке по 6442 не было красных цифр. Как наколдовать Расчетный документ и основание. Расчеты ведутся по договору вцелом.

[Маруся10]

доброе утро, подскажите , на остатках 6441 и 6442 висят с 2015 года суммы их могу исправить или лучше не трогать, спасибо

[One]

доброе утро, подскажите , на остатках 6441 и 6442 висят с 2015 года суммы их могу исправить или лучше не трогать, спасибо

Это вопрос не по программе, а по учёту. Насколько я знаю, есть какие-то сроки давности, после которых можно списывать.

[One]

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проблема с сальдо по 6442.
проблема с нн от поставщика телефонных услуг.
Мы делаем предоплату. Сумма 450 грн, а потом в конце месяца приходит акт на 500 грн, и налоговая на 500 грн.
К чему и как прицепить входящую нн, чтоб в оборотке по 6442 не было красных цифр. Как наколдовать Расчетный документ и основание. Расчеты ведутся по договору вцелом.

Предоплата: сумма первого события 450 грн.
Акт: сумма первого события 50 грн.
Итого за месяц 500 грн. первого события, никакого сальдо в 6442 быть не должно.