Авансовые отчёты

[мюсля]

Т.е. в АО от 07.09.18 вносится Перевитрата видана по РКО от 03.09.18?
Пы.Сы. Если подстрахововаться, то не приказами о возмещении (хотя они у нас есть на основании заявления работника с просьбой возместить), а приказами/розпорядженнями/поручениями/должностными инструкциями на закупивлю чего-то там в случае "нагальної потреби при вирішенні господарських питань підприємства"

[buh_vika]

Добрый день. Пожалуйста, подскажите примерный текст приказа, позволяющего директору покупать ТМЦ за личные средства с последующим авансовым отчетом.

[СветланаИ]

Добрый день. Пожалуйста, подскажите примерный текст приказа, позволяющего директору покупать ТМЦ за личные средства с последующим авансовым отчетом.

наказ №

для забезпечення виробничої діяльності


НАКАЗУЮ:


1. Директору Петрову А.А. здійснити придбання тмц


2. Відшкодування понесених витрат здійснити працівнику після надання звіту про використання коштів.

[КамЛ]

Добрый день. Пожалуйста, подскажите примерный текст приказа, позволяющего директору покупать ТМЦ за личные средства с последующим авансовым отчетом.

наказ №

для забезпечення виробничої діяльності


НАКАЗУЮ:


1. Директору Петрову А.А. здійснити придбання тмц


2. Відшкодування понесених витрат здійснити працівнику після надання звіту про використання коштів.

Приказ - это, конечно, хорошо. Но Вы почитайте разъяснения налоговой о том, что если сначала покупается работником товар за собственные ср-ва, а потом возмещается ему, то эта сумма приравнивается к допблагу и облагается НДФЛ и военным сбором. Такое мнение ГФС озвучила еще в начале года. Сегодня в новостях "Бухгалтер 911" висит очередное их умозаключение по этому поводу.

[buh_vika]

Добрый день. Пожалуйста, подскажите примерный текст приказа, позволяющего директору покупать ТМЦ за личные средства с последующим авансовым отчетом.

Приказ - это, конечно, хорошо. Но Вы почитайте разъяснения налоговой о том, что если сначала покупается работником товар за собственные ср-ва, а потом возмещается ему, то эта сумма приравнивается к допблагу и облагается НДФЛ и военным сбором. Такое мнение ГФС озвучила еще в начале года. Сегодня в новостях "Бухгалтер 911" висит очередное их умозаключение по этому поводу.

Я в курсе, директор не реагирует

[Ребекка]

Приказ - это, конечно, хорошо. Но Вы почитайте разъяснения налоговой о том, что если сначала покупается работником товар за собственные ср-ва, а потом возмещается ему, то эта сумма приравнивается к допблагу и облагается НДФЛ и военным сбором. Такое мнение ГФС озвучила еще в начале года. Сегодня в новостях "Бухгалтер 911" висит очередное их умозаключение по этому поводу.

Я в курсе, директор не реагирует

я оформила сотрудникам корпоративные карты для покупки ТМЦ и уведомила, что за наличку в авансовый не включать и расходы не возмешаются. Хотя этот бред налоговой конечно можно оспорить в суде, но лучше не давать лишнего повода для сочинений в акте проверки.

[Kenzi]

Приказ - это, конечно, хорошо. Но Вы почитайте разъяснения налоговой о том, что если сначала покупается работником товар за собственные ср-ва, а потом возмещается ему, то эта сумма приравнивается к допблагу и облагается НДФЛ и военным сбором. Такое мнение ГФС озвучила еще в начале года. Сегодня в новостях "Бухгалтер 911" висит очередное их умозаключение по этому поводу.

Подскажите, а если у нас такие возмещения были до 2018 года, нам тоже грозит спор с налоговиками или это они применяют к выплатам возмещений 2018 года ?

[Kassa]

Подскажите, пожалуйста, а как оформить Авансовый отчет с "минусовой" суммой?
Дело в том, что мы выплатили Аванс на командировку 4000грн на личную карточку со счета в банке. Сотрудник забыл предъявить в гостинице Приказ о командировке и с него взяли "туристический сбор" 34грн. Авансовый отчет был составлен на полную сумму 5000грн(вместе с тур.сбором), и перерасход в 1000грн вновь перечислили сотруднику на карточку. В этот же день ошибку увидели, тур.сбор сотрудник вернул(чтоб не заморачиваться с НДФЛ и т.д.), но вернул не на р/счет, а в кассу..
В результате на конец месяца по Кт372 с-до 34грн, вместо 0..."Выровнять" можно, если провести Авансовый отчет с "-34грн"...Но не знаю, как именно это сделать..
Или есть другие пути?
Подскажите, пожалуйста..

[Маруся10]

Подскажите, пожалуйста, а как оформить Авансовый отчет с "минусовой" суммой?
Дело в том, что мы выплатили Аванс на командировку 4000грн на личную карточку со счета в банке. Сотрудник забыл предъявить в гостинице Приказ о командировке и с него взяли "туристический сбор" 34грн. Авансовый отчет был составлен на полную сумму 5000грн(вместе с тур.сбором), и перерасход в 1000грн вновь перечислили сотруднику на карточку. В этот же день ошибку увидели, тур.сбор сотрудник вернул(чтоб не заморачиваться с НДФЛ и т.д.), но вернул не на р/счет, а в кассу..
В результате на конец месяца по Кт372 с-до 34грн, вместо 0..."Выровнять" можно, если провести Авансовый отчет с "-34грн"...Но не знаю, как именно это сделать..
Или есть другие пути?
Подскажите, пожалуйста..

уберите с авансового 34 грн

[Kassa]

Спасибо!
Да, я уменьшила сумму за проживание на 34грн и сделала Бухгалтерскую справку с пояснением.