В чеках Укрпочты видела, что указывают название получателя.Возможно не всегда. Если у вас нет, то накладную придется оставить. Приказ, думаю, подойдет.
Re: Авансовые отчёты
Додано: 27 травня 2021, 22:01
Buhgalter25
Добрый вечер ,коллеги!Помогите разобраться,сотрудник выехал в командировку,га расходы ему с кассы выдали суточные+проживание в отеле+проезд ж/д транспортом,по возврату у него ещё появились расходы на такси,с вокзала в отель и обратно,предоставляет распечатку с приложения услуг такси....как ему отобразить эти расходы,как перерасход?и насчитывается ли пдфо?
Добрый вечер ,коллеги!Помогите разобраться,сотрудник выехал в командировку,га расходы ему с кассы выдали суточные+проживание в отеле+проезд ж/д транспортом,по возврату у него ещё появились расходы на такси,с вокзала в отель и обратно,предоставляет распечатку с приложения услуг такси....как ему отобразить эти расходы,как перерасход?и насчитывается ли пдфо?
Вы госпредприятие?
________________________________
Конкретный размер суточных расходов за дни командировки по Украине установлен только для работников предприятия, учреждения и организации, которая полностью или частично содержится (финансируется) за счет бюджетных средств. Он определен в приложении 1 к Постановлению № 98 в размере 60 грн.
Нет, нормативно-правовыми актами не установлен максимальный размер "украинских" суточных. Однако пп. "а" пп. 170.9.1 НКУ определен необлагаемый размер суточных: в 2019 году – 417,30 грн. То есть хозрасчетное предприятие может установить размер суточных расходов для командировок по Украине даже 800 грн, но сумма превышения (800 грн - 417,30 грн = 382,70 грн) подлежит обложению НДФЛ и военным сбором на основании пп. 164.2.11 НКУ. Ведь согласно пп. 165.1.11 НКУ не включаются в общий налогооблагаемый доход средства, полученные налогоплательщиком на командировку или под отчет, рассчитанные в соответствии с п. 170.9 НКУ.
Добрый вечер ,коллеги!Помогите разобраться,сотрудник выехал в командировку,га расходы ему с кассы выдали суточные+проживание в отеле+проезд ж/д транспортом,по возврату у него ещё появились расходы на такси,с вокзала в отель и обратно,предоставляет распечатку с приложения услуг такси....как ему отобразить эти расходы,как перерасход?и насчитывается ли пдфо?
При наличии соответствующего решения руководителя предприятия, проезд на такси возмещается работнику без удержания НДФЛ и в/сбора.
Добрый вечер ,коллеги!Помогите разобраться,сотрудник выехал в командировку,га расходы ему с кассы выдали суточные+проживание в отеле+проезд ж/д транспортом,по возврату у него ещё появились расходы на такси,с вокзала в отель и обратно,предоставляет распечатку с приложения услуг такси....как ему отобразить эти расходы,как перерасход?и насчитывается ли пдфо?
все расходы понесенные работников в командировке и относящиеся к решению организационных вопросов, прикрепленные соответственными документами для отчета не подлежать удержанию налогов и возмещаются работнику
все расходы понесенные работников в командировке и относящиеся к решению организационных вопросов, прикрепленные соответственными документами для отчета не подлежать удержанию налогов и возмещаются работнику
все расходы понесенные работников в командировке и относящиеся к решению организационных вопросов, прикрепленные соответственными документами для отчета не подлежать удержанию налогов и возмещаются работнику
Я правильно понимаю, если в фискальном чеке стоят копейки (не кратные 10) и нет реквизита "округление", то такой чек недействителен и авансовый отчет по нему с НДФЛ и ВС?
Я правильно понимаю, если в фискальном чеке стоят копейки (не кратные 10) и нет реквизита "округление", то такой чек недействителен и авансовый отчет по нему с НДФЛ и ВС?