Buhgalter911

Коллеги!
Помогите!!!#g_cray2# Директор взял аванс на командировку 02 марта, что бы купить билеты, сама командировка должна была быть 13-14 марта. Но он не поехал...... Проходил 2 недели почти с этими деньгами, купил билеты и не поехал. Что делать? Куда теперь девать эти билеты, как нужно отчитаться за аванс? И как обосновать отмену командировки, если объективной причины нет? Заранее спасибо за помощь!#g_cray#

Делаете приказ "Про скасування відрядження", причину можно не указывать, билеты надо было вернуть, вы не можете компенсировать ему расходы на билеты, выданный аванс вернуть в кассу, если не вернет, то облагается как "надміру витрачені кошти", почитайте п.170.9 налогового кодекса.

Так и сделаю