Buhgalter911

Добрый день! Помогите решить задачу...как реализовать в бухгалтерии:

ООО "1" подписал договор с ООО "2" о том что ООО "2" предоставляет услугу в виде рекламы, согласно которой ФЛ (физ.лицо) будет через сайт ООО"2" оплачивать товар ООО"1". После сделки ООО"1" и ФЛ -ООО"2" возмещает 5% от стоимости товара. ООО"1" оплачивает ООО"2" рекламные услуги.

Пример:
ООО"1" продает машину за 120 грн на сайте ООО"2". - покупает рекламу на месяц 200 грн
ФЛ оплатило кредитной картой через ООО"2" машину 114грн.
ООО"1" получило 114 грн. от ФЛ
ООО"2" возместило 6грн от проданой машины ООО "1"

в принципе все понятно кроме возмещения вознаграждения 5% от стоимости товара?

Помогите

Девочки ну помогите жеее плизззззз

А также хочу проинформировать вас о действующий совместной акции магазинов-участников Checkout, Hotline и Visa.
В период с 1 августа 2014 по 31 января 2015 на Hotline проходит Акция для покупателей и магазинов-участников Checkout «Заплати картой VISA – получи скидку 5%».
В течение всего указанного периода мы будем проводить масштабную рекламную кампанию Акции, опираясь на ваш ассортимент.
Механика для покупателя: при вводе карты Visa, покупателю сразу будет отображаться сумма к оплате за вычетом скидки 5%.
Механика для магазина: магазин продает товар со скидкой 5%, а Хотлайн компенсирует эту сумму магазину (при этом, магазин оплачивает комиссию по Чекаут от суммы оплаты).
Предлагаем вам к рассмотрению два варианта компенсации:
1) Компенсация переводится на ваш личный (депозитный) счет на Hotline;
2) Мы заключаем с вами доп. соглашение (см. вложения) и переводим сумму скидки 5% на ваш р/счет с формулировкой «Вознаграждение за участие в Акции» с детализацией по покупкам.

как это реализовать в бух и налог учете???????????

http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ007004 может хоть как-то поможет

спасибо почитаю

Здравствуйте, О-о-очень стыдно задавать этот вопрос, но я уже видно перемудрила и простейший ответ, который лежит на поверхности не могу найти или чего то не понимаю.
Упрощу задачу и покажу на проводках. Внутренний учет без ПДВ.
1. Д 361 К 703 2954
2. Д 301 К 361 2954
3. Д 903 К 201 1300
4. Д 92 К 661 827
После списания чистая прибыль получится 827 грн.
Дальше
5. 661 К 301 827
6. 441 К301 827 Это я так обозначила, то, что дир. забрал свою прибыль.
Теперь получается, что остаток в кассе должен быть 1300 грн., НО его нет.
Почему этот остаток равен себестоимости? Разве может так быть или это совпадение? Или все таки на эту сумму должны быть расходные документы?
Впрочем ясно, что если он что то закупает, то должны быть документы. И он действительно делает закупку, но исключительно в пределах своей прибыли.
Ну вот.... написала много - рискую вообще не получить ответа, но чувствую, что я уже что то не то...
Помогите, пжлст.
Завтра приедет другой дир. и скажет показать ему ситуацию По прибыли то понятно, а как же быть с наличкой?

Олеся26 писав:Здравствуйте, О-о-очень стыдно задавать этот вопрос, но я уже видно перемудрила и простейший ответ, который лежит на поверхности не могу найти или чего то не понимаю.
Упрощу задачу и покажу на проводках. Внутренний учет без ПДВ.
1. Д 361 К 703 2954
2. Д 301 К 361 2954
3. Д 903 К 201 1300
4. Д 92 К 661 827
После списания чистая прибыль получится 827 грн.
Дальше
5. 661 К 301 827
6. 441 К301 827 Это я так обозначила, то, что дир. забрал свою прибыль.
Теперь получается, что остаток в кассе должен быть 1300 грн., НО его нет.
Почему этот остаток равен себестоимости? Разве может так быть или это совпадение? Или все таки на эту сумму должны быть расходные документы?
Впрочем ясно, что если он что то закупает, то должны быть документы. И он действительно делает закупку, но исключительно в пределах своей прибыли.
Ну вот.... написала много - рискую вообще не получить ответа, но чувствую, что я уже что то не то...
Помогите, пжлст.
Завтра приедет другой дир. и скажет показать ему ситуацию По прибыли то понятно, а как же быть с наличкой?

я так понимаю, что цифры Вы взяли очень условные, т.к. налоги по з/п Вы опустили.
так на счет себестоимости. это некие материалы, которые приобретены и должны быть ОПЛАЧЕНЫ. Вот и получается у Вас в кассе сумма на оплату этих материалов.

ArinaArina писав:

Олеся26 писав:Здравствуйте, О-о-очень стыдно задавать этот вопрос, но я уже видно перемудрила и простейший ответ, который лежит на поверхности не могу найти или чего то не понимаю.
Упрощу задачу и покажу на проводках. Внутренний учет без ПДВ.
1. Д 361 К 703 2954
2. Д 301 К 361 2954
3. Д 903 К 201 1300
4. Д 92 К 661 827
После списания чистая прибыль получится 827 грн.
Дальше
5. 661 К 301 827
6. 441 К301 827 Это я так обозначила, то, что дир. забрал свою прибыль.
Теперь получается, что остаток в кассе должен быть 1300 грн., НО его нет.
Почему этот остаток равен себестоимости? Разве может так быть или это совпадение? Или все таки на эту сумму должны быть расходные документы?
Впрочем ясно, что если он что то закупает, то должны быть документы. И он действительно делает закупку, но исключительно в пределах своей прибыли.
Ну вот.... написала много - рискую вообще не получить ответа, но чувствую, что я уже что то не то...
Помогите, пжлст.
Завтра приедет другой дир. и скажет показать ему ситуацию По прибыли то понятно, а как же быть с наличкой?

я так понимаю, что цифры Вы взяли очень условные, т.к. налоги по з/п Вы опустили.
так на счет себестоимости. это некие материалы, которые приобретены и должны быть ОПЛАЧЕНЫ. Вот и получается у Вас в кассе сумма на оплату этих материалов.

Спасибки.
Налоги я не упустила .
Если я правильно поняла, то все таки эти деньги у меня должны быть в кассе? Иначе это недостача?

Олеся26 писав:

ArinaArina писав:

Олеся26 писав:Здравствуйте, О-о-очень стыдно задавать этот вопрос, но я уже видно перемудрила и простейший ответ, который лежит на поверхности не могу найти или чего то не понимаю.
Упрощу задачу и покажу на проводках. Внутренний учет без ПДВ.
1. Д 361 К 703 2954
2. Д 301 К 361 2954
3. Д 903 К 201 1300
4. Д 92 К 661 827
После списания чистая прибыль получится 827 грн.
Дальше
5. 661 К 301 827
6. 441 К301 827 Это я так обозначила, то, что дир. забрал свою прибыль.
Теперь получается, что остаток в кассе должен быть 1300 грн., НО его нет.
Почему этот остаток равен себестоимости? Разве может так быть или это совпадение? Или все таки на эту сумму должны быть расходные документы?
Впрочем ясно, что если он что то закупает, то должны быть документы. И он действительно делает закупку, но исключительно в пределах своей прибыли.
Ну вот.... написала много - рискую вообще не получить ответа, но чувствую, что я уже что то не то...
Помогите, пжлст.
Завтра приедет другой дир. и скажет показать ему ситуацию По прибыли то понятно, а как же быть с наличкой?

я так понимаю, что цифры Вы взяли очень условные, т.к. налоги по з/п Вы опустили.
так на счет себестоимости. это некие материалы, которые приобретены и должны быть ОПЛАЧЕНЫ. Вот и получается у Вас в кассе сумма на оплату этих материалов.

Спасибки.
Налоги я не упустила .
Если я правильно поняла, то все таки эти деньги у меня должны быть в кассе? Иначе это недостача?

вы их могли положить на р/сч, Вы их могли оплатить за материалы. Вы не знаете куда у Вас деньги из кассы деваются?

да, к сожалению не знаю. Дир. берет и с концами

Олеся26 писав:да, к сожалению не знаю. Дир. берет и с концами

#swoon#
так какие тогда к Вам вопросы? Вы вообще там что-то подписываете?