Buhgalter911

Помогите разобраться в ситуации: в сентябре 2011 оприходован бензин (1С 8.2), налоговое назначение - обл.НДС, 300 л по 8,70833 без НДС. Т.е оприходован ГСМ на сч.203 - 2612,50, НДС - 522,50. В НК берется сумма с учетом пропорц.НДС - 243,33 грн. На ВР должна пойти сумма - 2891,67 грн. В сентябре по акту списано - 50л х 8,70833 = 435,42 грн. (Должно быть списано - 50л х 9,64 грн. (цена с учетом пропорц.НДС) = 482 грн. В следующем месяце списано - 250л х 9,64 = 2409,73 грн. Зависает - 46,52 грн. Как их правильно провести?
Спасибо!!!

Если не хотите трогать нал уч, то спишите эту суму что зависла только по бух уч, а нал не трогайте. Или можно воспользоваться ст.138.11 НКУ и показать эту суму в нал уч. в прочих расходах текущего периода написав бух справку (лично не пользовалась этой нормой, но ее никто не отменял в случае выявления ошибки).

Валюша С - спасибо! Как навести порядок в 1С по сч.203???? На конец сент.2011 в остатках 250 л на сумму 2177,08 грн. (По номенклатуре "Обл.НДС") В октябре оприходовано 600л на сумму 5783,34 грн. (пропорц.НДС); списался бензин, оприходованый в сент., но с налог.назначение "Пропорц.НДС" за счет поступившего в октябре. В остатках висит "сентябрьский" бензин с налог.назначение "Обл.НДС"....

Я так понимаю в 1с в сентябре в номенклатуре неправильно указали обложение НДС. Правильно или нет?

Да, совершенно верно!

Наверное, надо списывать сентябрьский бензин актами в сент и окт., а остаток за счет пропорц. НДС списывать ручной проводкой?

Фиоре писав:Как навести порядок в 1С по сч.203????
На конец сент.2011 в остатках 250 л на сумму 2177,08 грн. (По номенклатуре "Обл.НДС")
В октябре оприходовано 600л на сумму 5783,34 грн. (пропорц.НДС); списался бензин, оприходованый в сент., но с налог.назначение "Пропорц.НДС" за счет поступившего в октябре.
В остатках висит "сентябрьский" бензин с налог.назначение "Обл.НДС"....

А сумма по остаткам на сч.203 правильная или нет?

Фиоре писав:Наверное, надо списывать сентябрьский бензин актами в сент и окт., а остаток за счет пропорц. НДС списывать ручной проводкой?

Ну наверное как-то так. Сложно что-то сказать, Вам виднее что-там с суммами происходит.
Просто, главное - ситуацию Вы выявили, а теперь будете контролировать, чтоб все списалось и закрылось.

Да