Buhgalter911

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как закрыть задолженность по кредиту сч. 3773 - по сотруднику висит 200 грн. Задолженность не реальная, просто сумму при приходовании занесли не на тот счет. Теперь висит остаток...
Спасибо!

Если можно перепровести на правильный счет задним числом - это оптимальное решение.
Если нет такой возможности (хотя не понимаю, почему её может не быть) - ручной проводкой кинуть на тот счёт, на котором эта задолженность должна быть, на основании бух.справки.

Дело в том, что проблема родом в 2010 году (счет и акт неправильно проведены 31.12.10), та сумма, которую должник возместил, была отнесена за счет прибыли. Балансы все сданы давно, а уточненку по 2010 не хочу делать....