Buhgalter911

Помогите, пожалуйста, советом. Такая ситуация:
09.02 наша фирма отгрузила продукцию покупателю ч-з перевозчика.
17.02 фирма-перевозчик закрыла услугу документами на суму - 2300грн.
Теперь мне нужно эти 2300 грн. отнести с 93 счета на стоимость отгруженой продукции. И как мне правильно это сделать? Может сторно?
Спасибо.

Подскажите, пожалуйста! Как сделать сторно?

Ruby писав:Помогите, пожалуйста, советом. Такая ситуация:
09.02 наша фирма отгрузила продукцию покупателю ч-з перевозчика.
17.02 фирма-перевозчик закрыла услугу документами на суму - 2300грн.
Теперь мне нужно эти 2300 грн. отнести с 93 счета на стоимость отгруженой продукции. И как мне правильно это сделать? Может сторно?
Спасибо.

Вы уже сдали прибыль??? если нет просто перепроведите на себестоимость и всё зачем - так заморачиваться#g_crazy# , или вы как-то по другому разносите эти затраты .....

Виктория 80 писав:

Ruby писав:Помогите, пожалуйста, советом. Такая ситуация:
09.02 наша фирма отгрузила продукцию покупателю ч-з перевозчика.
17.02 фирма-перевозчик закрыла услугу документами на суму - 2300грн.
Теперь мне нужно эти 2300 грн. отнести с 93 счета на стоимость отгруженой продукции. И как мне правильно это сделать? Может сторно?
Спасибо.

Вы уже сдали прибыль??? если нет просто перепроведите на себестоимость и всё зачем - так заморачиваться#g_crazy# , или вы как-то по другому разносите эти затраты .....

+1 сразу документом доп.затраты сделайте и все

в 1с бух я увеличиваю ст - ть через документ Поступление доп расходов.