Buhgalter911

Пришли канцтовары, в накладной 30 позиций, можно ли оприходовать всё одной позицией или нужно каждую вводить?И на какой счёт если можно?

Alex29.93 писав:Пришли канцтовары, в накладной 30 позиций, можно ли оприходовать всё одной позицией или нужно каждую вводить?И на какой счёт если можно?

Зависит от того какие:
если это МБП, то сч.22 по позициям и дальше ввод в эксплуатацию, списание стоимости и количественный учет
или
это расходные, то одной строкой на 809 и сразу списать.

Доброго дня. скажіть будь-ласка, ставлю лампочки на прихід на 209 рах. Ми їх можемо списувати, якщо в нас орендоване приміщення і ніяких ламп у нас на приході немає...

Ната2727 писав:Доброго дня. скажіть будь-ласка, ставлю лампочки на прихід на 209 рах. Ми їх можемо списувати, якщо в нас орендоване приміщення і ніяких ламп у нас на приході немає...

Когда сдается объект -здание, то в ст-ть входят все электроработы,
т е точки освещения и эл питания и соотв вы аренд помещение с эл точк, куда нужно вкр лампочку

инина писав:

Ната2727 писав:Доброго дня. скажіть будь-ласка, ставлю лампочки на прихід на 209 рах. Ми їх можемо списувати, якщо в нас орендоване приміщення і ніяких ламп у нас на приході немає...

Когда сдается объект -здание, то в ст-ть входят все электроработы,
т е точки освещения и эл питания и соотв вы аренд помещение с эл точк, куда нужно вкр лампочку

тоже интересует этот вопрос. только чуток с другой стороны. а что писать в акте??? причина списания?? и на какой счет списываете на 911??

ЕленаС. писав: это расходные, то одной строкой на 809 и сразу списать.

а 8 класс закрывать потом на 9??? или прямиком на фин результат?
а моющие можно так же списать??
а если не ведем 8 класс, то куда лучше ??

Добрый день.Помогите,п-та.Один месяц с начала образования фирмы были не плательщиками НДС. Было несколько закупок товара у плательщиков НДС. Без НДС не работала-совсем запуталась.Как учитывать этот товар? К примеру,если стоит 120 грн,из которых 20-НДС, по какой цене его приходовать-по 100 или 120,т.е. практически,когда делаю приходную в 1-с, НДС выделять или нет?

Ава писав:Добрый день.Помогите,п-та.Один месяц с начала образования фирмы были не плательщиками НДС. Было несколько закупок товара у плательщиков НДС. Без НДС не работала-совсем запуталась.Как учитывать этот товар? К примеру,если стоит 120 грн,из которых 20-НДС, по какой цене его приходовать-по 100 или 120,т.е. практически,когда делаю приходную в 1-с, НДС выделять или нет?

СТАВИТЕ НА ПРИХОД С НДС НО НЕ ВЫДЕЛЯЕТЕ ЕГО ТО ЕСТЬ 120ГРН

1111111111 писав:

Ава писав:Добрый день.Помогите,п-та.Один месяц с начала образования фирмы были не плательщиками НДС. Было несколько закупок товара у плательщиков НДС. Без НДС не работала-совсем запуталась.Как учитывать этот товар? К примеру,если стоит 120 грн,из которых 20-НДС, по какой цене его приходовать-по 100 или 120,т.е. практически,когда делаю приходную в 1-с, НДС выделять или нет?

СТАВИТЕ НА ПРИХОД С НДС НО НЕ ВЫДЕЛЯЕТЕ ЕГО ТО ЕСТЬ 120ГРН

Т.е, на себестоимость у меня спишется вся сумма-120 грн-это правильно? И счета по НДС при этом не задействуются вообще?

Добрый день, подскажите пожалуйста как быть, директор купил комплект резиновых ковриков в машину стоимостью 2400 грн (ндс в том числе) вот теперь ломаю голову куда их повесить. Заранее спасибо.