Buhgalter911

в 3 квартале провела модернизацию ОС. т.е. чтоб она прошла в 3 квартале, сделала ее 30.06.11, начислила износ, получается в бухгалтерском учете, ОС увеличилось на сумму модернизации и сумма износа увеличилась как положено, а в налоговом ничего не произошло, износ начислен как и в предыдущих месяцах, подскажите что делать?

У вас должно было в БУ запчасти списаться сразу , а в НУ увеличиться балансовая стоимость.

Берса писав:У вас должно было в БУ запчасти списаться сразу , а в НУ увеличиться балансовая стоимость.

у меня запчасти были на 152 счете, они списались, стоимость ОС выросла на сумму запчастей, но почемуто только в БУ, а в налоговом осталась прежней:
вот проводки:
ДТ 152 КТ 152 7500 грн
Дт Н152 Кт Н 152 -7500 грн
Дт 106 Кт 152 7500 грн
КТ Н1522 -7500 грн
Так вот меня смущают эти минусы

у вас изначально неправильно. Запчасти должны числится на 207. В БУ 90-207
В НУ -Н106-207

Берса писав:у вас изначально неправильно. Запчасти должны числится на 207. В БУ 90-207
В НУ -Н106-207

большое спасибо, все перепровела и все получилосьЮ может тогда подскажите еще, у нас были выполнены ремонтно-строительные работы, мы их решили поставить на удорожание здания, тогда как нам это отобразить, заранее благодарна