Сторінка 1 з 1
Превышение 10% ремонтного лимита-как исправить в программе?
Додано: 23 квітня 2012, 08:30
Bloom
В 2011 списали на ремонт арендованного помещения краски и т.д на 1000,00грн. Предприятие было новое 10% лимита небыло. Получилось, что не правомерно списали на затраты. Как теперь это исправить? Надо сдавать уточненку по прибыли + штраф+пеня? А как в 1С:8? Вернутся в 2011 год и там исправить -не пойдёт в сдекой за год. Править 2012г? Помогите!Срочно!#help# #help# #help#
Re: Превышение 10% ремонтного лимита-как исправить в программе?
Додано: 23 квітня 2012, 11:43
Берса
Если вы делаете уточненку, то уже у вас не пойдет с декой за год, так как дека теперь будет уточненкой. вам надо именно делать уточняющий расчет и заходить в 2011 год (править).
Re: Превышение 10% ремонтного лимита-как исправить в программе?
Додано: 24 квітня 2012, 01:36
Bloom
Спасибо! А проводки доначисления прибыли делать прошлым годом или уже этим? а пеню отразить 1-м кварталом? первый раз делаю
Re: Превышение 10% ремонтного лимита-как исправить в программе?
Додано: 24 квітня 2012, 01:51
Берса
Доначисления у вас получатся прошлым годом. Пеню можете поставить этим годом.
Re: Превышение 10% ремонтного лимита-как исправить в программе?
Додано: 24 квітня 2012, 04:09
Bloom
Берса писав:Доначисления у вас получатся прошлым годом. Пеню можете поставить этим годом.
а чтож делать с балансом за год? ведь там указана другая сумма..и мы его сдали и в статистику, и в налоговую#dntknw#
Re: Превышение 10% ремонтного лимита-как исправить в программе?
Додано: 24 квітня 2012, 04:45
Берса
В налоговую все сдавали информационно. Вам даже отметку никакую на балансе не ставили в налоговой. что они его приняли (отметку ставили на сопроводительном письме). Как показала практика, исправленый баланс налоговой не нужен. Если хотите исправленый баланс принимают в главной статистике на Тургеневской, но, лично я туда не поеду...
У вас ведь по балансу меняется только сумма налога на прибыль, а все остальное остается прежним.