Добрый всем понедельник) помогите пожалуйста с отражение переходящих отпускных в отчете. Отпуск с 15.11.21 по 03.01.22, начислен полностью и выплачен в ноябре.В додатке Д1 ноябрь показываю зпл и разбивку отпуска по месяцам с кодом 10,за декабрь-ничего. и в 4дф за ноябрь всю сумму отпускных и зарплату, и всю сумму налогов, декабрь-ничего. Медок красиво не подтягивает, где ошибки?
Добрый всем понедельник) помогите пожалуйста с отражение переходящих отпускных в отчете. Отпуск с 15.11.21 по 03.01.22, начислен полностью и выплачен в ноябре. В додатке Д1 ноябрь показываю зпл и разбивку отпуска по месяцам с кодом 10,за декабрь-ничего. и в 4дф за ноябрь всю сумму отпускных и зарплату, и всю сумму налогов, декабрь-ничего. Медок красиво не подтягивает, где ошибки?
В принципе — всё верно. Добавлю: обратите внимание на Д1 за декабрь:
если в Д1 за ноябрь отпускные, начисленные за декабрь, меньше 6500, то в декабрьском Д1 нужно доначислить до мин. страх. внеску.
Что касается 4ДФ за декабрь: если есть другие строки по другим сотрудникам и выплатам ФОПам/физлицам, то в 4ДФ не должно быть строки по этому работнику, если же подтягивает — удалите строку по этому сотруднику из декабрьского 4ДФ
Добрый всем понедельник) помогите пожалуйста с отражение переходящих отпускных в отчете. Отпуск с 15.11.21 по 03.01.22, начислен полностью и выплачен в ноябре. В додатке Д1 ноябрь показываю зпл и разбивку отпуска по месяцам с кодом 10,за декабрь-ничего. и в 4дф за ноябрь всю сумму отпускных и зарплату, и всю сумму налогов, декабрь-ничего. Медок красиво не подтягивает, где ошибки?
В принципе — всё верно. Добавлю: обратите внимание на Д1 за декабрь:
если в Д1 за ноябрь отпускные, начисленные за декабрь, меньше 6500, то в декабрьском Д1 нужно доначислить до мин. страх. внеску.
Что касается 4ДФ за декабрь: если есть другие строки по другим сотрудникам и выплатам ФОПам/физлицам, то в 4ДФ не должно быть строки по этому работнику, если же подтягивает — удалите строку по этому сотруднику из декабрьского 4ДФ
Благодарю вас)
Re: Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ
Додано: 31 січня 2022, 14:34
Новичок19
Добрый день, ФОП открыто 26.07, его взяли на ОС, а с 01.08 перевели на единый налог 2 группа. Пока ФОП был на общей системе, то там деятельности не было. Сейчас я подаю годовую податкову декларацію про майновий стан , с пустыми додатком по ЕСВ за июль или додаток заполнить просто поставить за июль нули? Тут же действует правило,что если не было на ОС дохода, то можно не платить ЕСВ?
Добрый день, ФОП открыто 26.07, его взяли на ОС, а с 01.08 перевели на единый налог 2 группа. Пока ФОП был на общей системе, то там деятельности не было. Сейчас я подаю годовую податкову декларацію про майновий стан , с пустыми додатком по ЕСВ за июль или додаток заполнить просто поставить за июль нули? Тут же действует правило,что если не было на ОС дохода, то можно не платить ЕСВ?
Добрый день!
Можно подать с пустым додатком. Можно не подавать. Правило действует,что если не было на ОС дохода, то можно не платить ЕСВ.
Вы немного ошиблись веткой, обсуждения вот здесь по декларации для ФОП на ОСН:
Re: Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ
Додано: 31 січня 2022, 17:14
wasilissa
Добрый вечер! Помогите правильно заполнить отчет. Есть исполнительный лист в пользу юридического лица. Удержано 20% из чистого дохода после всех налогов. Как правильно отразить в отчете (1ДФ)? Вся сумма выплаты с кодом 106? Доход это земельный пай , поэтому код 106. Или нужно делить на получено на руки и еще что-то с другим кодом?
3000 начислено-18%-1,5%=2415
483,00 (20%) отправлено в организацию
1932,00 выдано
за рко не удержала, т.к. снимают за месяц
Помогите, пожалуйста
Re: Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ
Додано: 31 січня 2022, 20:10
VikL
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста...
Принят сотрудник на две должности по 0,25 ставки, обе должности по внешнему совместительству с одной датой приема. В додатке 1 начисления отражены двумя строчками, по каждой должности, в додатке 5 информацию про прием двумя строками. Отправляю отчет, приходит
ответ:
"...Помилка: У Додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 3 кварталу для ЗО ХХХХХХХХХХ є два записи з повним співпадінням
наступних реквізитів: «РНОКПП або серія та № паспорт», «Код категорії ЗО», «Тип нарахування», «Місяць та рік, за який
проведено нарахування», "Ознака наявності трудової книжки" та "Ознака наявності спецстажу".
Помилка: У Додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 3 кварталу для ЗО ХХХХХХХХХХ є два записи з повним співпадінням
наступних реквізитів: «РНОКПП або серія та № паспорт», «Код категорії ЗО», «Тип нарахування», «Місяць та рік, за який
проведено нарахування», "Ознака наявності трудової книжки" та "Ознака наявності спецстажу".
Помилка: У Податковому розрахунку у Додатку 5 для ЗО ХХХХХХХХХХ з категорією особи 2 в полі «Дата початку трудових відносин,
відносин за договорами ЦПХ та відпусток» наявно кілька записів про дату початку таких відносин при цьому відсутні дати
закінчення трудових відносин між датами початку трудових відносин."...
Где ошибка? Может нельзя так принимать? Не нахожу ответа....
Добрый вечер! Помогите правильно заполнить отчет. Есть исполнительный лист в пользу юридического лица. Удержано 20% из чистого дохода после всех налогов. Как правильно отразить в отчете (1ДФ)? Вся сумма выплаты с кодом 106? Доход это земельный пай , поэтому код 106. Или нужно делить на получено на руки и еще что-то с другим кодом?
3000 начислено-18%-1,5%=2415
483,00 (20%) отправлено в организацию
1932,00 выдано
за рко не удержала, т.к. снимают за месяц
Помогите, пожалуйста
код ФО получателя оплаты за пай; начислено 3000; выплачено 3000; начислено НДФЛ 540; перечислено НДФЛ 540; начислено ВС 45; перечислено ВС 45 код дохода 106
выплаты в пользу ЮЛ в 4ДФ не отражаются
Re: Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ
Додано: 01 лютого 2022, 13:00
Chushka
Добрый день.
Подскажите, как правильно отразить операции в приложении к объед.отчету -
1. Выдана фин. помощь директору.
2. Учредитель оказал помощь (возвратную и беспроцентную, на срок до 12 месяцев) ТОВ.
Спасибо.
Добрый день.
Подскажите, как правильно отразить операции в приложении к объед.отчету -
1. Выдана фин. помощь директору.
2. Учредитель оказал помощь (возвратную и беспроцентную, на срок до 12 месяцев) ТОВ.
Спасибо.
1. код 197
2. Сейчас не показываете, а при возврате - тоже 197 код
