Buhgalter911

YuliyaDol писав: ↑

07 квітня 2021, 15:16

Ребекка писав: ↑

07 квітня 2021, 14:01

я правильно зрозуміла, що якщо немає процентів і лотерей, то розділ 07 не заповнюємо?

не заполняем. вчера вебинар смотрела. могу презентацию скинуть. только в личку пишите

tanya2809 писав: ↑

08 квітня 2021, 22:06

Добрый вечер.
Подскажите как все-таки правильно заполнить 4 ДФ, а именно графы, где указывается сколько перечислено ПДФО и военного сбора.

Зарплата выплачивается вовремя - в первых числах следующего месяца.
Получается зарплату за месяц мы отражаем полностью - начисленную и выплаченную. ПДФО и военный - начисленный полностью.
А поскольку в январе, мы выплатили только аванс, соответственно и налоги в январе заплатили "половину", остальную "половину" налогов выплатили в феврале...то и в отчете за январь мы покажем тольке те суммы, которые были уплачены в январе?
в отчете за февраль - уплаченные налоги за вторую половину января и аванс февраля и т.д.
если я правильно понимаю текст с порядка заполнения:

у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;...

«Перехідні» виплати у ф. 1 ДФ

Податківцями надано індивідуальну податкову консультацію щодо порядку заповнення податкового
розрахунку ф. No 1ДФ у разі якщо:

заробітна плата нараховується податковим агентом на користь фізичної особи 31.03.2020 р., але
виплачується фактично 09.04.2020 р.;

сума винагороди за цивільно-правовим договором нараховується податковим агентом 31.03.2020 р.,
але виплачується на користь фізичної особи 09.04.2020 р.

Дохід у вигляді заробітної плати, нарахований 31.03.2020 р., але виплачений 09.04.2020 р., відображається
податковим агентом у графах 3, 3а, 4, 4а розділу І та рядку «Військовий збір» розділу ІІ податкового
розрахунку ф. No 1ДФ за І квартал 2020 року.

Водночас зазначений порядок заповнення податкового розрахунку ф. No 1ДФ не застосовується до доходу у
вигляді винагороди за цивільно-правовим договором.

Так, якщо сума винагороди нараховується податковим агентом 31.03.2020 р., але виплачується 09.04.2020 р.,
то заповнення податкового розрахунку здійснюється наступним чином:

• у графах 3а та 4а розділу І податкового розрахунку ф. No 1ДФ за І квартал 2020 року відображається сума
нарахованої винагороди та сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб;

• у графах 3 та 4 розділу І податкового розрахунку ф. No 1ДФ за ІІ квартал 2020 року відображається сума
фактично виплаченої винагороди та сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб.
Рядок «Військовий збір» розділу ІІ податкового розрахунку ф. No 1ДФ заповнюється аналогічно відповідним
графам розділу І податкового розрахунку ф. No 1ДФ.

Джерело: ІПК ДПС від 25.11.2020 р. No 4817/ІПК/99-00-04-05-03-06.

https://buhgalter911.com/public/uploads ... t_4817.doc

тишина08 писав: ↑

09 квітня 2021, 11:48

Харьков в ячейке 032 указывать код Харькова или района Харькова?

тишина08 писав: ↑

09 квітня 2021, 11:48

Харьков в ячейке 032 указывать код Харькова или района Харькова?

evka писав: ↑

09 квітня 2021, 12:53

тишина08 писав: ↑

09 квітня 2021, 11:48

Харьков в ячейке 032 указывать код Харькова или района Харькова?

Я указала код района города. В ifin проверку проходит, и в справочнике у них тоже есть разбивка по районам города. В любом случае мы же отчитываемся по районам.
Пока не сдавала, тренируюсь Потому что наша налоговая советовала не спешить, и сдавать после 15 числа. Точно еще мутить что-то собираются

Valentina писав: ↑

09 квітня 2021, 12:12

тишина08 писав: ↑

09 квітня 2021, 11:48

Харьков в ячейке 032 указывать код Харькова или района Харькова?

Я. тоже задавала такой вопрос в другой теме. Заполнила в Медке, из справочника указала код района города, а потом пробовала заполнять в FreeZvit, так там, автоматом уже разработчик поставил код города,не учитывая район. И. исправить там , нет возможности. Теперь, у меня сомнения по этому поводу, как же верно. Я. была уверена что код района города, если ему присвоен код. Но, может быть разработчик в программе FreeZvit, знает лучше меня. Кто сдавал и отчет приняли, напишите пожалуйста.