Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
nataREB
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 02 лютого 2021, 14:43
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення nataREB »

Добрий день!
Прошу дати відповідь по "перехідним відпускним"?
Нарахуавання відпускних в 05.2021 році 2120 грн за травень -червнь 2020 , зп за 05.2021 -1000 грн., зп за 06.2021 - 1000 грн.(неповний робочий день).
Додаток Д1 за травень : відпускні 05+ зп 05=1010+1000грн + донарахування єсв
Додаток Д1 за червень : відпускні 06+зп 06=1010+1000 грн+ донарахування єсв
Додаток Д4 за травень:нарахування: відпускні 05+зп 05, виплата відпускні 05-06.2021 + зп 05
Додаток Д4 за червень: нарахування: відпускні 06+зп 06, виплата зп 06.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

nataREB писав:
26 липня 2021, 14:27
Добрий день!
Прошу дати відповідь по "перехідним відпускним"?
Нарахуавання відпускних в 05.2021 році 2120 грн за травень -червнь 2020 , зп за 05.2021 -1000 грн., зп за 06.2021 - 1000 грн.(неповний робочий день).
Додаток Д1 за травень : відпускні 05+ зп 05=1010+1000грн + донарахування єсв
Додаток Д1 за червень : відпускні 06+зп 06=1010+1000 грн+ донарахування єсв
Додаток Д4 за травень:нарахування: відпускні 05+зп 05, виплата відпускні 05-06.2021 + зп 05
Додаток Д4 за червень: нарахування: відпускні 06+зп 06, виплата зп 06.
По єсв вірно.
В 4-дф показується вся сума в місяць виплати. Якщо відпускні були виплачені в травні за травень-червень, то заповнюєте в травні всю суму виплати. А червень по цьому працівнику тільки з/плата.
Відпускні в об’єднаному Розрахунку з ПДФО, ВЗ та ЄСВ

Fedorova Ira
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 04 листопада 2020, 16:02
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Fedorova Ira »

Доброго дня, Я ФОП 3 група ЄП. В 2 кварталі співробітник був всі 3 місяці (квітень-червень) у відпустці за свій рахунок. 4 ДФ потрібно 3 штуки порожні відправляти? чи можна не подавати. В першому кварталі працівник теж 3 місяці був у відпустці, але була оплата ФОПу в січні. Подала 4 ДФ тільки за січень, за лютий і березень не подавала порожні. Будуть які наслідки?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Fedorova Ira писав:
29 липня 2021, 10:21
В 2 кварталі співробітник був всі 3 місяці (квітень-червень) у відпустці за свій рахунок. 4 ДФ потрібно 3 штуки порожні відправляти? чи можна не подавати.
НЕ потрібно відправляти порожні 3 штуки
Fedorova Ira писав:
29 липня 2021, 10:21
В першому кварталі працівник теж 3 місяці був у відпустці, але була оплата ФОПу в січні. Подала 4 ДФ тільки за січень, за лютий і березень не подавала порожні. Будуть які наслідки?
Потрібно було подати в т.ч. порожні за лютий і березень. Наслідки? Якщо протягом 3 років ДПС не сформує квітанції 2 про НЕприйняття цього звіту, то ніяких: контролюйте протягом 3 років
Зображення

Yana12
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 02 серпня 2021, 01:07

Повідомлення Yana12 »

Добрий день. Прошу допомоги. Юридична особа збиралася придбати 3 вантажних авто у фізичної особи. В день оплати авансу були нараховані, утримані з доходу та сплачені в бюджет пдфо та вз. Через тиждень фізична особа повернула кошти. Написали заяву в податкову щодо перекидки помилково сплачених коштів з одного рахунку на інший (пдфо із зарплати), але отримали відмову, мовляв, звітність не подавалася і нема підстав для повернення. Питання: чи показувати в звітності по фізособі нараховано нуль, сплачено - суму, чи не показувати зовсім? Дякую за відповідь.

pryha08
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 16 липня 2018, 11:52
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення pryha08 »

Добрий день. Підкажіть мені будьласка з яким кодом подається в додатку ДФ4 основна винагорода приватному виконавцеві (157-як самозайнятій особі)? І треба показувати виплату приватному виконавцю, якщо робітник самостійно перераховував кошти на його рахунок (робітник знаходиться у відпустці без збереження цілий місяць), тобто нарахованої заробітної плати в нього немає. А також таке питання, чи требе показувати цоьго ж робітника у ДФ 4, так мовити з "0"?

O'lena
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 16 січня 2021, 13:41

Повідомлення O'lena »

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, яку треба ставити ознаку доходу виплаті(компенсація невикор.відп) звільненому працівнику, який звільнився у попередньому місяці?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Добрый день! подскажите пожалуйста, отражается ли в 4ДФ выплата ФОПом самому себе чистого дохода от предпринимательской деятельности с расчетного счета на личную карту?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Asia Svetlova писав:
02 серпня 2021, 17:27
Добрый день! подскажите пожалуйста, отражается ли в 4ДФ выплата ФОПом самому себе чистого дохода от предпринимательской деятельности с расчетного счета на личную карту?
нет
Зображення

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Яков писав:
02 серпня 2021, 17:32
Asia Svetlova писав:
02 серпня 2021, 17:27
Добрый день! подскажите пожалуйста, отражается ли в 4ДФ выплата ФОПом самому себе чистого дохода от предпринимательской деятельности с расчетного счета на личную карту?
нет
Большое спасибо за ответ. Не могу найти нигде об этом информацию. Не подскажете, чем можно аргументировать?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”