Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

[Яков]

Добрый день! подскажите пожалуйста, отражается ли в 4ДФ выплата ФОПом самому себе чистого дохода от предпринимательской деятельности с расчетного счета на личную карту?

нет

Большое спасибо за ответ. Не могу найти нигде об этом информацию. Не подскажете, чем можно аргументировать?

Не подсказывайте налоговой
Физлицо Иванов И.И. не является никем в данном случае по отношению к себе же, но как к ФОПу Иванову И.И.
И ФОП Иванов И.И. не является в этом случае налоговым агентом по отношению к самому себе, но как к физлицу Иванову И.И.
Доходы от предпринимательской деятельности, после уплаты налогов, ФОП может спокойно снять со своего предпринимательского счёта, перевести на свою карту ФОПа, перевести на свою карту физлица

[buh_vika]

Добрый день. В отчете за 2 квартал показан больничный. ФСС его не оплатит (травма не связанная с несч.случ.) как убрать б/л в отчете? Будет ли штраф за новий звитный?

[Андрій61]

Добрый день. В отчете за 2 квартал показан .............

"даже если собрать вместе девять беременных женщин - ребёнок не родится через месяц" (хф. "Мертвый сезон")

Зачем один и тот же вопрос плодить????????????

[Ребекка]

Добрий день!
Прошу дати відповідь по "перехідним відпускним"?
Нарахуавання відпускних в 05.2021 році 2120 грн за травень -червнь 2020 , зп за 05.2021 -1000 грн., зп за 06.2021 - 1000 грн.(неповний робочий день).
Додаток Д1 за травень : відпускні 05+ зп 05=1010+1000грн + донарахування єсв
Додаток Д1 за червень : відпускні 06+зп 06=1010+1000 грн+ донарахування єсв
Додаток Д4 за травень:нарахування: відпускні 05+зп 05, виплата відпускні 05-06.2021 + зп 05
Додаток Д4 за червень: нарахування: відпускні 06+зп 06, виплата зп 06.

По єсв вірно.
В 4-дф показується вся сума в місяць виплати. Якщо відпускні були виплачені в травні за травень-червень, то заповнюєте в травні всю суму виплати. А червень по цьому працівнику тільки з/плата.
Відпускні в об’єднаному Розрахунку з ПДФО, ВЗ та ЄСВ

питання по додатку 4.
якщо в мене в бухобліку нарахування відпускних "місяць в місяць", то я можу скористатися правилом рівності як для основної зарплати, тобто нараховано=виплачено?

[Nelli-Nelli]

питання по додатку 4.
якщо в мене в бухобліку нарахування відпускних "місяць в місяць", то я можу скористатися правилом рівності як для основної зарплати, тобто нараховано=виплачено?

Не мона, а нуна)))
Нараховано=виплачено

[Ребекка]

потрібно в звіт включати внесок до статутного фонду від засновника-фізичної особи?

[Nelli-Nelli]

потрібно в звіт включати внесок до статутного фонду від засновника-фізичної особи?

Грошовий потрібно, код 178

[Popen]

Любі друзі, прошу посоветовать в ситуации...
Во 2-м квартале был выплачен постороннему физлицу доход 1000грн. (код дохода 127), ПДФО и ВЗ перечислены НЕ были.
В 4ДФ отразил: начисленно=1000, перечислено=1000; ПДФО начислено=180, ПДФО перечислено=0; ВЗ начислено=15,
ВЗ перечислено=0.

В 3-м квартале намеревался в 4ДФ отразить: начисленно,перечислено=0; ПДФО начислено=0, ПДФО перечислено=180;
ВЗ начислено=0, ВЗ перечислено=15.

Но "Соната" на 3-й квартал ругается красненьким:
T1RXXXXG04 Помилка: Якщо графа 3 дорівнює графі 3а, то графа 4 повинна дорівнювати графі 4а
T1RXXXXG5 Помилка: Якщо графа 3 дорівнює графі 3а, то графа 5 повинна дорівнювати графі 5а

И шо делать???
1. Может подать уточненку за 2-й квартал и исключить это физлицо вообще, а в 3-м квартале отобразить по нему уже ВСЕ соответствующие графы (что, впрочем, не будет отражением истины) ???
2. Попробовать [в октябре] подать 3-й квартал НЕ обращая внимания на "красненькое" ???

[ANKO]

Любі друзі, прошу посоветовать в ситуации...
Во 2-м квартале был выплачен постороннему физлицу доход 1000грн. (код дохода 127), ПДФО и ВЗ перечислены НЕ были.
В 4ДФ отразил: начисленно=1000, перечислено=1000; ПДФО начислено=180, ПДФО перечислено=0; ВЗ начислено=15,
ВЗ перечислено=0.

В 3-м квартале намеревался в 4ДФ отразить: начисленно,перечислено=0; ПДФО начислено=0, ПДФО перечислено=180;
ВЗ начислено=0, ВЗ перечислено=15.

Но "Соната" на 3-й квартал ругается красненьким:
T1RXXXXG04 Помилка: Якщо графа 3 дорівнює графі 3а, то графа 4 повинна дорівнювати графі 4а
T1RXXXXG5 Помилка: Якщо графа 3 дорівнює графі 3а, то графа 5 повинна дорівнювати графі 5а

И шо делать???
1. Может подать уточненку за 2-й квартал и исключить это физлицо вообще, а в 3-м квартале отобразить по нему уже ВСЕ соответствующие графы (что, впрочем, не будет отражением истины) ???
2. Попробовать [в октябре] подать 3-й квартал НЕ обращая внимания на "красненькое" ???

Я вважаю,що ви вірно подали..
І вибираю варіант 2

[Андрій61]

Любі друзі, прошу посоветовать в ситуации...
Во 2-м квартале был выплачен постороннему физлицу доход 1000грн. (код дохода 127), ПДФО и ВЗ перечислены НЕ были.
В 4ДФ отразил: начисленно=1000, перечислено=1000; ПДФО начислено=180, ПДФО перечислено=0; ВЗ начислено=15,
ВЗ перечислено=0.

В 3-м квартале намеревался в 4ДФ отразить: начисленно,перечислено=0; ПДФО начислено=0, ПДФО перечислено=180;
ВЗ начислено=0, ВЗ перечислено=15.

Но "Соната" на 3-й квартал ругается красненьким:
T1RXXXXG04 Помилка: Якщо графа 3 дорівнює графі 3а, то графа 4 повинна дорівнювати графі 4а
T1RXXXXG5 Помилка: Якщо графа 3 дорівнює графі 3а, то графа 5 повинна дорівнювати графі 5а

И шо делать???
1. Может подать уточненку за 2-й квартал и исключить это физлицо вообще, а в 3-м квартале отобразить по нему уже ВСЕ соответствующие графы (что, впрочем, не будет отражением истины) ???
2. Попробовать [в октябре] подать 3-й квартал НЕ обращая внимания на "красненькое" ???

МЕДОК 049 не ругается:


Может и у Сонаты будет обнова до начала сдачи за 3-й квартал.......