Сторінка 25 з 26
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 08 січня 2024, 17:18
Pimulia
Привіт!
Надійшов акт виконаних робіт від ФОП датою 31.07. Але ми його не включили в Об'єднаний звіт в 3 кварталі. Чи можна провести його в обліку 1.10 і включити в звіт в 4 кварталі. Чи потрібно подавати уточнюючий?
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 09 січня 2024, 10:31
YuliyaDol
Добрий день! Щось зависла я. Додаток 4, у мене 2 рядка. Одна особа (директор - засновник), отримала ЗП - це одна строка, повернули фін.допомогу - друга строка. Під розділом ІІІ заповнюю: кількість рядків - 2. Кількість фізичних осіб (розіл І) - ????
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 09 січня 2024, 10:37
Tasa
YuliyaDol писав: ↑09 січня 2024, 10:31
Добрий день! Щось зависла я. Додаток 4, у мене 2 рядка. Одна особа (директор - засновник), отримала ЗП - це одна строка, повернули фін.допомогу - друга строка. Під розділом ІІІ заповнюю: кількість рядків - 2. Кількість фізичних осіб (розіл І) - ????
Рядків - 2, фізосіб - 1
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 09 січня 2024, 10:37
Tasa
Pimulia писав: ↑08 січня 2024, 17:18
Привіт!
Надійшов акт виконаних робіт від ФОП датою 31.07. Але ми його не включили в Об'єднаний звіт в 3 кварталі. Чи можна провести його в обліку 1.10 і включити в звіт в 4 кварталі. Чи потрібно подавати уточнюючий?
Провела б як має бути по дока - 07 міс
Уточнюючу не подавала б
ІМХО
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 10 січня 2024, 13:35
Pimulia
Tasa писав: ↑09 січня 2024, 10:37
Pimulia писав: ↑08 січня 2024, 17:18
Привіт!
Надійшов акт виконаних робіт від ФОП датою 31.07. Але ми його не включили в Об'єднаний звіт в 3 кварталі. Чи можна провести його в обліку 1.10 і включити в звіт в 4 кварталі. Чи потрібно подавати уточнюючий?
Провела б як має бути по дока - 07 міс
Уточнюючу не подавала б
ІМХО
А як би ви відобразили в Об'єднаному? Взагалі б не відобразили?
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 10 січня 2024, 13:50
Tasa
Pimulia писав: ↑10 січня 2024, 13:35
Tasa писав: ↑09 січня 2024, 10:37
Pimulia писав: ↑08 січня 2024, 17:18
Привіт!
Надійшов акт виконаних робіт від ФОП датою 31.07. Але ми його не включили в Об'єднаний звіт в 3 кварталі. Чи можна провести його в обліку 1.10 і включити в звіт в 4 кварталі. Чи потрібно подавати уточнюючий?
Провела б як має бути по дока - 07 міс
Уточнюючу не подавала б
ІМХО
А як би ви відобразили в Об'єднаному? Взагалі б не відобразили?
У вашому випадку - вже ніяк, оскільки строки подачі звіту пройшли.
А взагалі відображаю код 157
Просто вважаю, що здавати через це уточнюючу - не вартує воно того. Моє ІМХО
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 11 січня 2024, 08:13
М@рина.
Pimulia писав: ↑08 січня 2024, 17:18
Привіт!
Надійшов акт виконаних робіт від ФОП датою 31.07. Але ми його не включили в Об'єднаний звіт в 3 кварталі. Чи можна провести його в обліку 1.10 і включити в звіт в 4 кварталі. Чи потрібно подавати уточнюючий?
Те, що Ви не відобразили ФОП в звіті, не призвело до заниження, чи завищення суми ПДФО, тому я згодна з попередньою відповіддю, що уточнюючу подавати не варто. Але в тому випадку, якщо даний ФОП не є платником ПДВ. Якщо ж є, податкова помилку виявить і зобов’яже подати уточнюючу (знаю про таку ситуацію).
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 12 січня 2024, 14:58
Pimulia
М@рина. писав: ↑11 січня 2024, 08:13
Pimulia писав: ↑08 січня 2024, 17:18
Привіт!
Надійшов акт виконаних робіт від ФОП датою 31.07. Але ми його не включили в Об'єднаний звіт в 3 кварталі. Чи можна провести його в обліку 1.10 і включити в звіт в 4 кварталі. Чи потрібно подавати уточнюючий?
Те, що Ви не відобразили ФОП в звіті, не призвело до заниження, чи завищення суми ПДФО, тому я згодна з попередньою відповіддю, що уточнюючу подавати не варто. Але в тому випадку, якщо даний ФОП не є платником ПДВ. Якщо ж є, податкова помилку виявить і зобов’яже подати уточнюючу (знаю про таку ситуацію).
Дякую за відповідь.
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 18 січня 2024, 11:54
ylia1111
Вітаю ! Піжкажіть будь ласка 13.10.23 вийшла декретниця з відпустки до 3 років ... я повинні десь показати що відпуска закінчилась ?
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 18 січня 2024, 12:18
Popen
ylia1111 писав: ↑18 січня 2024, 11:54
Вітаю ! Піжкажіть будь ласка 13.10.23 вийшла декретниця з відпустки до 3 років ... я повинні десь показати що відпуска закінчилась ?
В Д5. Ну і з/п в Д1 та в Д4