Сторінка 10 з 26
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 20 липня 2021, 18:15
Ilinka
Доброго дня, підкажіть будь ласка, як правильно відобразити в 4ДФ наступну ситуацію - ФОП А в квітні заплатив попередню оплату 1000 грн ФОП-у Б, а в червні ФОП Б частково повернув попередню оплату 500 грн ФОП-у А? Чи вірно я розумію що у колонці 3 - за квітень зазначаємо 1000 грн, а за червні зазаначаємо "-500 грн". Наперед дякую усім за допомогу (у квартальній звітності було зрозуміло як це показувати)
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 20 липня 2021, 22:24
Nelli-Nelli
Ilinka писав: ↑20 липня 2021, 18:15
Доброго дня, підкажіть будь ласка, як правильно відобразити в 4ДФ наступну ситуацію - ФОП А в квітні заплатив попередню оплату 1000 грн ФОП-у Б, а в червні ФОП Б частково повернув попередню оплату 500 грн ФОП-у А? Чи вірно я розумію що у колонці 3 - за квітень зазначаємо 1000 грн, а за червні зазаначаємо "-500 грн". Наперед дякую усім за допомогу (у квартальній звітності було зрозуміло як це показувати)
Вірно.
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 25 липня 2021, 10:21
Popen
Два вопросика:
1. Нужно отразить в 4ДФ выплату физлицу, код 127 (куплен товар у простого физлица) и налоговый агент должен удержать с физлица ПДФО и ВЗ...
С графами 4, 4а, 5, 5а - пытань нема, а вот с графами 3, 3а - вопрос ?
гр.3а (нараховано) - тут пишем сумму сделки
гр.3 (выплачено) - тут пишем тоже сумму сделки или сумму сделки за вычетом ПДФО и ВЗ ???
2. Все сотрудники в течение всего квартала находятся в карантинном отпуске (за свой счет)...
Отражаем их в 4ДФ или вообще 4ДФ можно не подавать ???
P.S. B Д1 я их отражаю: доход=0, гр.13(без збереження з/п) = гр.14 (перебування в труд.отношениях) = 30 (31)...
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 25 липня 2021, 14:49
Яков
Popen писав: ↑25 липня 2021, 10:21
Два вопросика:
1. Нужно отразить в 4ДФ выплату физлицу, код 127 (куплен товар у простого физлица) и налоговый агент должен удержать с физлица ПДФО и ВЗ...
С графами 4, 4а, 5, 5а - пытань нема, а вот с графами 3, 3а - вопрос ?
гр.3а (нараховано) - тут пишем сумму сделки
гр.3 (выплачено) - тут пишем тоже сумму сделки или сумму сделки за вычетом ПДФО и ВЗ ???
2. Все сотрудники в течение всего квартала находятся в карантинном отпуске (за свой счет)...
Отражаем их в 4ДФ или вообще 4ДФ можно не подавать ???
P.S. B Д1 я их отражаю: доход=0, гр.13(без збереження з/п) = гр.14 (перебування в труд.отношениях) = 30 (31)...
1. гр.3 (выплачено) - тут пишем тоже сумму сделки, без вычетов ПДФО и ВЗ
2. Нет начислений и выплат по сотрудникам — нет необходимости и обязанности их отражать в 4ДФ.
4ДФ НЕ нужно подавать
Если во всех месяцах квартала никаких начислений и выплат для отражения в 4ДФ не было (в т.ч. ФОПам, физ.лицам-неработникам и т.д.) — 4ДФ не нужно подавать в пакете Податкового розрахунка.
4ДФ НЕ нужно подавать
Если хотя бы в одном из месяцев были начисления и выплаты, связанные с отражением в 4ДФ, —
нужно подавать 3 додатка 4 ДФ
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 25 липня 2021, 18:37
Alekso
Доброго вечора. Підприємство ліквідується. У квітні було звільнено всіх працівників. При поданні об'єднаної звітності подаю додатки за всі місяці кварталу: Д1, 4ДФ, Д6. За квітень заповнені, за травень-червень пусті. Звіт не приймається. У квитанції написано: додатки за 2 та 3 місяці звітного періоду не містять жодних значень. Підскажіть будь ласка, як бути в даній ситуації? І ще питання: вихідна допомога при звільненні відображається з кодом доходу 101 чи 127? Дякую.
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 25 липня 2021, 19:03
Яков
Alekso писав: ↑25 липня 2021, 18:37
Доброго вечора. Підприємство ліквідується. У квітні було звільнено всіх працівників. При поданні об'єднаної звітності подаю додатки за всі місяці кварталу: Д1, 4ДФ, Д6. За квітень заповнені, за травень-червень пусті. Звіт не приймається. У квитанції написано: додатки за 2 та 3 місяці звітного періоду не містять жодних значень. Підскажіть будь ласка, як бути в даній ситуації?
Пустые Д1 (за май, июнь) и пустые Д6 (спецстаж за май и июнь) ПФУ, в нарушение порядка, не примет. Придётся их удалять из пакета. В таких случаях (при наличии ошибок со стороны ПФУ, ДПС) я указывал в Податковом розрахунке о вынужденном неправильном заполнении пакета в связи с НЕ исправлением ПФУ (и/или ДПС) контролей проверок
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 26 липня 2021, 12:37
Shid-nafta@mail.ru
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если подавать пустные додатки 4ДФ, то какие строчки/колонки нужно заполнять - а что оставлять пустым?
заполняю: с 01 по 05 строчку и потом только количество строчек:0; количество физ лиц: 0 и количество страниц - 2. - или это не нужно заполнять?
И еще вопрос по поводу сстраниц в 4дф и аркешей в главной таблице, правильно ли я понимаю что нужно указывать в 4дф - 2 стараницы, а в главной таблице - 2 аркуши? И если будут подаваться пустые 4дф, о их тоже нужно включать в количество или нет?
Спасибо!
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 26 липня 2021, 12:49
Яков
Shid-nafta@mail.ru писав: ↑26 липня 2021, 12:37
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если подавать пустные додатки 4ДФ, то какие строчки/колонки нужно заполнять - а что оставлять пустым?
заполняю: с 01 по 05 строчку и потом только количество строчек:0; количество физ лиц: 0 и количество страниц - 2. - или это не нужно заполнять?
всю таблицу 1 (и табл. 2 тоже) не заполняете, остальное заполняете
Shid-nafta@mail.ru писав: ↑26 липня 2021, 12:37
И еще вопрос по поводу страниц в 4дф и аркушей в главной таблице, правильно ли я понимаю что нужно указывать в 4дф - 2 страницы, а в главной таблице - 2 аркуши? И если будут подаваться пустые 4дф, то их тоже нужно включать в количество или нет?
Да. И в кол-во додатков 4ДФ включаете, и в кол-во аркушей тоже
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 26 липня 2021, 12:53
Shid-nafta@mail.ru
Яков писав: ↑26 липня 2021, 12:49
Shid-nafta@mail.ru писав: ↑26 липня 2021, 12:37
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если подавать пустные додатки 4ДФ, то какие строчки/колонки нужно заполнять - а что оставлять пустым?
заполняю: с 01 по 05 строчку и потом только количество строчек:0; количество физ лиц: 0 и количество страниц - 2. - или это не нужно заполнять?
всю таблицу 1 (и табл. 2 тоже) не заполняете, остальное заполняете
Shid-nafta@mail.ru писав: ↑26 липня 2021, 12:37
И еще вопрос по поводу страниц в 4дф и аркушей в главной таблице, правильно ли я понимаю что нужно указывать в 4дф - 2 страницы, а в главной таблице - 2 аркуши? И если будут подаваться пустые 4дф, то их тоже нужно включать в количество или нет?
Да. И в кол-во додатков 4ДФ включаете, и в кол-во аркушей тоже
а правильно что в пустом додатке 4дф количество страниц - 2? и аркушей тоже 2? или аркуш 1? а то я с ними запуталась
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 26 липня 2021, 14:15
Nelli-Nelli
Shid-nafta@mail.ru писав: ↑26 липня 2021, 12:53
а правильно что в пустом додатке 4дф количество страниц - 2? и аркушей тоже 2? или аркуш 1? а то я с ними запуталась
Виведіть на печать та подивіться. Деякі програми звітності після цієї діі автоматично проставляють кількість сторінок. 2.