Виправлення помилок в Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
Natalya_L
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 19 квітня 2012, 04:26
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 52 рази

Повідомлення Natalya_L »

Яков писав:
26 квітня 2021, 13:50
ElenaBuhgalterDn писав:
26 квітня 2021, 13:14
Отчет я сдала, вторую квитанцию получила, пакет прийнято. Забыла отразить ФОПа. Подскажите, правильно мыслю: подаю Новий звітний с номером розрахунка 2, в котором Додаток 1 не заполняю вообще, Додаток 4ДФ заполняю за все три месяца, в которых отражаю только ФОПа. В 4ДФ номер квартала 1, номер месяца 1, 2, 3, номер розрахунку 2, номер додатка до розрахунку 1, 2, 3. Правильно?
Если выплачивали все три месяца, то да. В графе 10 не забудьте указать "0" на включение (добавление) строки. Если ошиблись только в одном месяце, то "пустые" 4ДФ в новом звітном не нужно формировать
Отпишитесь — принялся или нет, потому что до 23 апреля не принимали нови звітні и уточнёнки
Така ж ситуація, подаю нову звітну і додаю ФОПів з графою 10 - 0.
А "титульну", тобто податковий розрахунок, заповняти як у звітному? Чи потрібно заповняти графи 101, 104, 105, 108, 109 - Штатна чисельність?

ЮліяОф
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 06 січня 2021, 10:29

Повідомлення ЮліяОф »

шольчик писав:
26 квітня 2021, 16:00
Прийнявся звіт з двома одинаковими додатками 4ДФ 1 квартал 2 місяць 1 номер 2 номер додатку як виправити
Така сама помилка. Підкажіть, будь ласка, як виправити?

шольчик
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 24
З нами з: 11 вересня 2012, 14:35
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення шольчик »

ЮліяОф писав:
27 квітня 2021, 10:44
шольчик писав:
26 квітня 2021, 16:00
Прийнявся звіт з двома одинаковими додатками 4ДФ 1 квартал 2 місяць 1 номер 2 номер додатку як виправити
Така сама помилка. Підкажіть, будь ласка, як виправити?
Звернулась до місцевої податковиї і чекаю відповідь

ЮліяОф
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 06 січня 2021, 10:29

Повідомлення ЮліяОф »

шольчик писав:
27 квітня 2021, 14:12
ЮліяОф писав:
27 квітня 2021, 10:44
шольчик писав:
26 квітня 2021, 16:00
Прийнявся звіт з двома одинаковими додатками 4ДФ 1 квартал 2 місяць 1 номер 2 номер додатку як виправити
Така сама помилка. Підкажіть, будь ласка, як виправити?
Звернулась до місцевої податковиї і чекаю відповідь
Буду вдячна, якщо поділитеся інформацією.

ElenaBuhgalterDn
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 07 серпня 2011, 08:58
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення ElenaBuhgalterDn »

Яков писав:
26 квітня 2021, 13:50
ElenaBuhgalterDn писав:
26 квітня 2021, 13:14
Отчет я сдала, вторую квитанцию получила, пакет прийнято. Забыла отразить ФОПа. Подскажите, правильно мыслю: подаю Новий звітний с номером розрахунка 2, в котором Додаток 1 не заполняю вообще, Додаток 4ДФ заполняю за все три месяца, в которых отражаю только ФОПа. В 4ДФ номер квартала 1, номер месяца 1, 2, 3, номер розрахунку 2, номер додатка до розрахунку 1, 2, 3. Правильно?
Если выплачивали все три месяца, то да. В графе 10 не забудьте указать "0" на включение (добавление) строки. Если ошиблись только в одном месяце, то "пустые" 4ДФ в новом звітном не нужно формировать
Отпишитесь — принялся или нет, потому что до 23 апреля не принимали нови звітні и уточнёнки
Докладываю: отчет отправила, пришло такое:
Зображення

Звітний податковий перід зазначено: 1 квартал 2021. Как все-таки добавить пропущенного при подаче отчета ФОПа?

Аватар користувача
Андрій61
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1873
З нами з: 24 липня 2017, 15:44
Дякував (ла): 339 разів
Подякували: 880 разів

Повідомлення Андрій61 »

ElenaBuhgalterDn писав:
27 квітня 2021, 18:00

Звітний податковий перід зазначено: 1 квартал 2021. Как все-таки добавить пропущенного при подаче отчета ФОПа?
Ждать-когда фикалы/песийный СООБЧА научатся принимать "Звитный новый" и "Уточнюючий" ..........
There are no "state money", there are only taxpayer money.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Исправляем ошибки в старой 1ДФ (за периоды до 2021), на примере Медка:

Исходная ошибка: 3абыли включить ведомости по одному физическому лицу (выплата доходов от аренды имущества на сумму 1500грн, ПДФО 270грн, ВЗ 22,5грн) за 4 квартал 2020г. Выплата была в октябре 2020. Необходимо внести исправления только в один Додаток 4ДФ – за первый месяц 4 квартала 2020 (октябрь).
1. Открываем Раздел V. Порядок проведення коригувань
Порядка и смотрим пункт 10, в котором говорится о корректировках в Додатках 4ДФ:
10. Коригування показників 4ДФ до Розрахунку:

1) у розділі I:
для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» - на виключення рядка;

для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 9 указати «0» - на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» - рядок на виключення, а в другому - «0» - рядок на введення;

2) у розділі II:

<…>

у рядку «Військовий збір» під час проведення коригування показників 4ДФ за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується. При цьому коригування показників Розрахунку за періоди до 01 січня 2021 року у розділі I графи 5а, 5 не заповнюються. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір - виключення ⁴» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.
2. В “Головном меню” Медка выбираем “Об'еднана звітність ПДФО та ВЗ”
Зображення

Выбираем период, который нам нужен: 4 квартал 2020:
Зображення
3. Напротив первого месяца квартала (октябрь)
щёлкаем левой кнопкой мышки и в окошке выбираем “Уточнюючий” (под номером 1):Зображення

Подтверждаем и открывается Додаток 4ДФ.
4. Указываем номер месяца “3”
(первый месяц в квартале); при этом, независимо от месяца 4 квартала, номер проставляем "3" — последний месяц квартала.
Здесь воспользовался ответом Лилии Ушаковой под одним из видео от 14.04.2021:
Последние вести с полей. Не могут налоговики убрать номер месяца, когда исправляются ф. 1ДФ за периоды до 2021 года. Поэтому, если нужно исправить 4 квартал 2020 года делаете (!!!!!!)ОДИН додаток 4ДФ, где указываете: год 2020, квартал 4, номер месяца (!!!!!) 3, т.е. последний месяц квартала.

мне нужно добавить только одну строчку, в графе 9 указать “0” на введение. При этом, графы 5а и 5 раздела І не заполняем:
Зображення
5. Для заполнения раздела ІІ “Уточнюючого” дод. 4ДФ Розрахунку — открываем сданный ранее отчёт 1ДФ за 4 квартал 2020
Чтобы заполнить раздел ІІ “Уточнюючого” дод. 4ДФ открываем сданный ранее отчёт 1ДФ за 4 квартал 2020 и смотрим на итоговые данные раздела І (по ПДФО) и строчку «Військовий збір» раздела ІІ:

В этом примере итоговая сумма ПДФО за 4 квартал 2020 — 8257,10грн, итоговая сумма ВЗ — 688,09грн, итоговая сумма дохода — 62743,76грн:Зображення
6. Переносим эти данные в строку «Військовий збір - виключення» разд. ІІ дод. 4ДФ
Переносим эти данные в строку «Військовий збір - виключення» раздела ІІ, а в строку «Військовий збір» вносим откорректированные данные за 4 квартал 2020; доход увеличиваем на 1500,00грн, ПДФО – на 270грн, ВЗ – на 22,50грн:
Зображення

Проверяем, сохраняем, закрываем.
Примечание к п.6:
Примечание: в некоторых разъяснениях (в т.ч. и работниками ДПС) предлагается в строках "ВЗ" и "ВЗ-виключення" ІІ раздела не заполнять сведения по ПДФО. Считаю такие разъяснения ошибочными.
Если бы Минфин утвердил такой вариант раздела ІІ в 4ДФ:
Зображення

то вопросов бы не было.

Но утверждён ТАКОЙ:
Зображення
В примечаниях 5 и 6 сказано, что: "Заповнюється виключно для проведеня коригувння податкових розрахунків за минулі періоди до 01.01.2021". Т.е., вариантов, что, мол, для этого периода — не заполняем данные по ПДФО, а вот для других периодов — заполняем: ТАКОГО НЕТ!
ТАК утвердили форму: с заполнением данных о ПДФО.

Поэтому, если кто-то будет читать статью
Зображення Виправляємо помилку у формі № 1ДФ автор: Надія Філіповських, начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб управління адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків самозайнятих осіб Департаменту адміністрування податків ДПСУ —
имейте ввиду, что она ошибается, когда указывает в примере заполнения — без данных по ПДФО:
Зображення

7. Теперь, в самом Розрахунке добавляем данные о таблицах:
Зображення


Примечание: т.к. налоговая не устранила некоторые свои ошибки, их описание я указываю в "Зміст доповнення" (и в примечаниях):
Зображення
При этом:
8. Убираем отметки об основном КВЕДе в строке 07 и отметку "Роботодавець" в строке 091:
Зображення


Проверяем, сохраняем, закрываем.
9. “Уточнюючий розрахунок” готов:
ЗображенняОтправляем его и ждём квитанцию 2
19 апреля я писал:
"ТЕОРЕТИЧЕСКИ" отчёт составлен верно и должна прийти положительная квитанция 2.
Если отчёт НЕ примется, то значит — ДПС ещё не научилась принимать исправления за предыдущие периоды.
Пока что квитанция 2 приходит в Медок со смайликом (т.е. не принята), а в ЭК отображается без квит. 2:
Зображення



Поэтому сегодня скопировал, перепроверил, отправил и получил
положительную квитанцию 2:
Зображення
Зображення
Зображення

Lisa1
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 04 квітня 2021, 17:47
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Lisa1 »

Людок12 писав:
23 квітня 2021, 14:00
Доброго дня, допоможіть виправити дод. 4ДФ за 1 кв. 2021р.: помилково заповнено розділ ІІ (військовий збір) як було у 1ДФ. Звіт здавали через Медок, звіт прийнято.
Людмила, допустила такую же ошибку, как вы вышли из ситуации?

Корица
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 05 травня 2021, 17:32

Повідомлення Корица »

здравствуйте. подскажите пожалуйста. ситуация у меня такая. в октябре 2020 года был принят новый сотрудник. в додатку 5 отчета по ЭСВ я его показала, а вот при сдаче квартального 1ДФ забыла указать дату приема на работу. и вот сегодня позвонили из налоговой и сообщили мне об этом, сказали подать уточненку. уточненку, понятное дело, я подаю новой формой. только вот я не пойму какой додаток именно подавать. опять додаток 5? так я его подавала с ЭСВ. или додаток 4ДФ заполнив графу 7?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Корица писав:
05 травня 2021, 17:49
здравствуйте. подскажите пожалуйста. ситуация у меня такая. в октябре 2020 года был принят новый сотрудник. в додатку 5 отчета по ЭСВ я его показала, а вот при сдаче квартального 1ДФ забыла указать дату приема на работу. и вот сегодня позвонили из налоговой и сообщили мне об этом, сказали подать уточненку. уточненку, понятное дело, я подаю новой формой. только вот я не пойму какой додаток именно подавать. опять додаток 5? так я его подавала с ЭСВ. или додаток 4ДФ заполнив графу 7?
4ДФ — две строки: одна без даты на исключение (в последней графе 1-го раздела "1"), вторая с датой приёма — на ввод (в последней графе 1-го раздела "0")
Зображення

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”