Виправлення помилок в Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
ВаленБор
Ученик
Повідомлень: 1
З нами з: 07 серпня 2021, 03:18

Повідомлення ВаленБор »

Как исправить в Медке рядок 032 в додатке 4ДФ?

MrColumbus
Знаток
Повідомлень: 19
З нами з: 26 листопада 2013, 14:14
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення MrColumbus »

Здал об'єднаний звіт. Прийшла Друга квитанція, мов Прийнятий, помилок немає. Однак згодом я перевіріл звіт и знайшов, що в додатках 4ДФ в рядку 04 забул вказати "к-сть працівників, що працювали по трудовому договору".
Нашел як би відповідь на це питання: https://buhgalter.com.ua/news/zvitnist/ ... trudovimi/ де цитується відповідь з бази знань ЗІР 103.25.
1. Якщо коротко, то рядки 1,4 (працювало за трудовими договорами) та 5 є реквізитами. Після реквізитів Додаток 4ДФ містить розділи I i II.
2. Порядок проведення коригувань Розрахунку визначений розд. V Порядку. і там все про то як додавати та вилучати строки з таблици розділу І.
3. І дали висновок:
Враховуючи викладене вище, платник податків може виправити помилку, допущену у рядках «Працювало за трудовими договорами» та/або «Працювало за цивільно-правовими договорами» при поданні додатка 4ДФ до Розрахунку з типом «Звітний новий»/«Уточнюючий» у разі одночасного виправлення помилки у розд. I та/або розд. II додатка 4ДФ до Розрахунку, окреме коригування зазначених рядків Порядком не передбачено.
Таким чином у мене два питання, що робити.
1. Залишити все як є (адже виправити окремо РЕКВІЗІТ не можно);
2. Подати "Новий звітний" та заповнити всі РЕКВІЗІТИ в тому числі пропущений "к-сть працівників, що працювали по трудовому договору" та вылучити та додати одну і ту же строку в розділі І?

Аватар користувача
Андрій61
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1549
З нами з: 24 липня 2017, 15:44
Дякував (ла): 305 разів
Подякували: 735 разів

Повідомлення Андрій61 »

ВаленБор писав:
07 серпня 2021, 03:36
Как исправить в Медке рядок 032 в додатке 4ДФ?
Рядок 032 присутствует для редактирования в основном бланке J/F 0500106 .......
После изменения там НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТКРЫВАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОДАТКИ и нажимать кнопку F5(обновить поля) .............
There are no "state money", there are only taxpayer money.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.

Корица
Ученик
Повідомлень: 4
З нами з: 05 травня 2021, 17:32

Повідомлення Корица »

Здраствуйте, подскажите пожалуйста как быть с исправлением 032 рядка в 4ДФ? полазила почитала по интернету и везде пишут это

"Враховуючи зазначене, коригуванню підлягають показники, що зазначені у розділах I, II додатка 4ДФ, рядок 032 у Розрахунку та у додатку 4ДФ можливо скоригувати у разі одночасно наявної помилки у розд. I та/або розд. II додатка 4ДФ, окреме коригування цього рядка Порядком не передбачено"

а с налоговой прислали письмо, что необходимо исправить в отчете за 1 квартал

Аватар користувача
Андрій61
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1549
З нами з: 24 липня 2017, 15:44
Дякував (ла): 305 разів
Подякували: 735 разів

Повідомлення Андрій61 »

Корица писав:
26 серпня 2021, 16:06
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как быть с исправлением 032 рядка в 4ДФ? полазила почитала по интернету и везде пишут это

"Враховуючи зазначене, коригуванню підлягають показники, що зазначені у розділах I, II додатка 4ДФ, рядок 032 у Розрахунку та у додатку 4ДФ можливо скоригувати у разі одночасно наявної помилки у розд. I та/або розд. II додатка 4ДФ, окреме коригування цього рядка Порядком не передбачено"

а с налоговой прислали письмо, что необходимо исправить в отчете за 1 квартал
В какой программе отчёты сдавали ?? Либо откройте печатную форму бланка J/F0510406 того отчёта за 1(первый) квартал или распечатайте его 1(первую) страницу и увидите этот 032 рядок....
А там уже Вам решать - правильный сдан или нет ??
There are no "state money", there are only taxpayer money.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.

Корица
Ученик
Повідомлень: 4
З нами з: 05 травня 2021, 17:32

Повідомлення Корица »

Андрій61 писав:
26 серпня 2021, 16:37
Корица писав:
26 серпня 2021, 16:06
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как быть с исправлением 032 рядка в 4ДФ? полазила почитала по интернету и везде пишут это

"Враховуючи зазначене, коригуванню підлягають показники, що зазначені у розділах I, II додатка 4ДФ, рядок 032 у Розрахунку та у додатку 4ДФ можливо скоригувати у разі одночасно наявної помилки у розд. I та/або розд. II додатка 4ДФ, окреме коригування цього рядка Порядком не передбачено"

а с налоговой прислали письмо, что необходимо исправить в отчете за 1 квартал
В какой программе отчёты сдавали ?? Либо откройте печатную форму бланка J/F0510406 того отчёта за 1(первый) квартал или распечатайте его 1(первую) страницу и увидите этот 032 рядок....
А там уже Вам решать - правильный сдан или нет ??
сдаю в Сонате. рядок заполнен неправильно. стоит код кодификатора областной, а необходим районный.
проблема в исправлении. отдельно именно этот рядок исправить нельзя, эта функция не предусмотрена. только одновременно, под шумок так сказать, с исправлением в разделах 1 или 2. это получается нужно как бы заново сдать отчет за первый квартал но с правильным кодом? но бланки для уточненки открываются только в одном экземпляре, т.е. за один месяц квартала

Аватар користувача
Андрій61
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1549
З нами з: 24 липня 2017, 15:44
Дякував (ла): 305 разів
Подякували: 735 разів

Повідомлення Андрій61 »

Корица писав:
26 серпня 2021, 16:44
Андрій61 писав:
26 серпня 2021, 16:37
Корица писав:
26 серпня 2021, 16:06
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как быть с исправлением 032 рядка в 4ДФ? полазила почитала по интернету и везде пишут это

"Враховуючи зазначене, коригуванню підлягають показники, що зазначені у розділах I, II додатка 4ДФ, рядок 032 у Розрахунку та у додатку 4ДФ можливо скоригувати у разі одночасно наявної помилки у розд. I та/або розд. II додатка 4ДФ, окреме коригування цього рядка Порядком не передбачено"

а с налоговой прислали письмо, что необходимо исправить в отчете за 1 квартал
В какой программе отчёты сдавали ?? Либо откройте печатную форму бланка J/F0510406 того отчёта за 1(первый) квартал или распечатайте его 1(первую) страницу и увидите этот 032 рядок....
А там уже Вам решать - правильный сдан или нет ??
сдаю в Сонате. рядок заполнен неправильно. стоит код кодификатора областной, а необходим районный.
проблема в исправлении. отдельно именно этот рядок исправить нельзя, эта функция не предусмотрена. только одновременно, под шумок так сказать, с исправлением в разделах 1 или 2. это получается нужно как бы заново сдать отчет за первый квартал но с правильным кодом? но бланки для уточненки открываются только в одном экземпляре, т.е. за один месяц квартала
Задайте сюда:
viewtopic.php?f=60&t=18978&start=1440
вопрос. Там спец по Сонате.
Так как в МЕДОКе уточнёнки делаются сразу скока ХОШ, а не только ОДИН БЛАНК ЗА ОДИН МЕСЯЦ .............
There are no "state money", there are only taxpayer money.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.

12062014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 211
З нами з: 12 червня 2014, 15:01
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 46 разів

Повідомлення 12062014 »

Добрый день! Коллеги, очень нужна помощь.
Выплачиваем аренду физлицу. В отчете за 2 кв. 21г
1. В графе 3а поставила сумму начисления "грязными", в графе 3 сумму фактически выплаченную, за минусом налогов ("чистыми" на руки). Сбило с толку разъяснение -"...сума фактично виплаченого доходу...", и не понятно почему я посчитала что нужно отражать чистую выплату.
2.Неверно указала сумму в графе 4а (опечатка) в одном месяце.
Налоги насчитаны верно и выплачены в срок вместе с выплатами арендной платы.
При подаче уточненки будет штраф в условиях действия карнтина?
Я так понимаю что админштраф все равно будет?

xata
Гуру
Гуру
Повідомлень: 86
З нами з: 18 липня 2017, 20:59
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення xata »

Добрый день!
Может кто-то уже столкнулся? Надо подать уточненный за 2 квартал, а уже новая форма отчета в электронном кабинете. Принимается или нет?

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1146
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 684 рази
Подякували: 445 разів

Повідомлення zoltan »

xata писав:
05 жовтня 2021, 14:24
Добрый день!
Может кто-то уже столкнулся? Надо подать уточненный за 2 квартал, а уже новая форма отчета в электронном кабинете. Принимается или нет?
Приймається

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”