Виправлення помилок в Додатку Д1 (ЄСВ)

[TOSHKA_VIKA]

Нуждаюсь в коллективном разуме и взгляде со стороны
за январь 2021 года были начислены отпускные сотруднику в сумме 2106,13 грн. за 13 дней отпуска + зарплата в сумме 3157,89 грн. за 10 рабочих дней

Итого январь - начислено 5264,02 грн.
До минималки дотягивать не надо, но доначисляю ЕСВ 6000 - 2106,13 - 3157,89 = 735,98 грн. * 22% = 161,92 грн. - в отчете ЕСВ с кодом 13, так?

Сейчас все пересчитываю и возник вопрос - за январь считала программа и я, вроде как))) 6000/19*10 = 3157,89 грн., а если считать почасовую, то 6000/151*80= 3178,81 грн., т.е. недоплата получается. Лучше бух.справкой доплату провести или не трогать?

[Яков]

Нуждаюсь в коллективном разуме и взгляде со стороны
за январь 2021 года были начислены отпускные сотруднику в сумме 2106,13 грн. за 13 дней отпуска + зарплата в сумме 3157,89 грн. за 10 рабочих дней

Итого январь - начислено 5264,02 грн.
До минималки дотягивать не надо, но доначисляю ЕСВ 6000 - 2106,13 - 3157,89 = 735,98 грн. * 22% = 161,92 грн. - в отчете ЕСВ с кодом 13, так?

Сейчас все пересчитываю и возник вопрос - за январь считала программа и я, вроде как))) 6000/19*10 = 3157,89 грн., а если считать почасовую, то 6000/151*80= 3178,81 грн., т.е. недоплата получается. Лучше бух.справкой доплату провести или не трогать?

Почему "Итого январь - начислено 5264,02 грн. До минималки дотягивать не надо"? Надо было, в отчёте за 1 квартал 2021, за январь, указать доначисления до мин. страх. взноса с суммы: 6000-(2106,13+3157,90)= 735,97 и ЕСВ с этой суммы 161,91.
По поводу зарплаты — работнику платится зарплата с оклада за месяц? При окладе 6000, при условии, что работник отработал полностью 10 раб. дней — почти всё верно: 6000/19= 315,79. 315,79*10 = 3157,90 грн. Если бы работник отработал один из дней неполностью (при норме 8 часов), тогда за этот день считали бы почасово. Если оклад работника был бы не 6000грн в месяц, а 36,11грн за 1 час, тогда считали бы часы за отработанные рабочие дни и умножали бы на 36,11

[TOSHKA_VIKA]

Почему "Итого январь - начислено 5264,02 грн. До минималки дотягивать не надо"? Надо было, в отчёте за 1 квартал 2021, за январь, указать доначисления до мин. страх. взноса с суммы: 6000-(2106,13+3157,90)= 735,97 и ЕСВ с этой суммы 161,91.

доначислять ЕСВ до минимального или дотягивать начисление зарплаты до минимальной?
минималка за 10 отработанных дней соблюдена (при окладе 6000), а вот в сумме с отпускными получается меньше.

Налоговая задала вопрос по сотруднику за январь, пенсионный насчитал стаж 27 дней, вот думаю -
или уточнить 1 квартал просто за январь добавить сотрудника с кодом 13
или проводить начисления дополнительные по зарплате 6000 - (начисл отпускные + начисл зарплата) = 735,97 грн. и корректировать уже и ЕСВ и ДФ

[Яков]

Почему не доначислили до мин. страх. внеску в январе за январь?

Почему "Итого январь - начислено 5264,02 грн. До минималки дотягивать не надо"? Надо было, в отчёте за 1 квартал 2021, за январь, указать доначисления до мин. страх. взноса с суммы: 6000-(2106,13+3157,90)= 735,97 и ЕСВ с этой суммы 161,91.

доначислять ЕСВ до минимального или дотягивать начисление зарплаты до минимальной?
минималка за 10 отработанных дней соблюдена (при окладе 6000), а вот в сумме с отпускными получается меньше.

Налоговая задала вопрос по сотруднику за январь, пенсионный насчитал стаж 27 дней, вот думаю -
или уточнить 1 квартал просто за январь добавить сотрудника с кодом 13
или проводить начисления дополнительные по зарплате 6000 - (начисл отпускные + начисл зарплата) = 735,97 грн. и корректировать уже и ЕСВ и ДФ

Вы ошиблись, не проведя в январе доначисления до мин. страх. взноса (и не перечислив ЕСВ): судя по ставке 22% — работник не инвалид, поэтому должны были доначислить ЕСВ

[TOSHKA_VIKA]

Вы ошиблись, не проведя в январе доначисления до мин. страх. взноса (и не перечислив ЕСВ): судя по ставке 22% — работник не инвалид, поэтому должны были доначислить ЕСВ

да, ошиблась, спасибо

[Lota]

Добрый день)
Как правильно заполнить в Д1 новий звітний гр.4 ( порядковый номер строчки), если в Д1 звітному было заполнено 4 строки по четырём сотрудникам. Теперь надо внести изменения по 2 и 3 строке с кодами 1 и 0 в 25 графе, т.е. будет 4 строки (2 снять и 2 добавить) как правильно их пронумеровать:
1 вариант 2,2,3,3
2 вариант 1,2,3,4
Спасибо всем за помощь)

[Яков]

Добрый день)
Как правильно заполнить в Д1 новий звітний гр.4 ( порядковый номер строчки), если в Д1 звітному было заполнено 4 строки по четырём сотрудникам. Теперь надо внести изменения по 2 и 3 строке с кодами 1 и 0 в 25 графе, т.е. будет 4 строки (2 снять и 2 добавить) как правильно их пронумеровать:
1 вариант 2,2,3,3
2 вариант 1,2,3,4
Спасибо всем за помощь)

Строки в новом звитном (на включение или удаление) имеют свою обычную нумерацию, которая никак не связана с нумерацией строк в звитном.
Если в звитном в Д1 было 100 строк и нужно откорректировать данные по 100-й строке, то это не значит, что в новом звитном нужно обязательно указывать номер строки 100. В новом звитном это будет строка, например, с номером 1. Привязка здесь идёт по персональным данным сотрудника (ФИО, код, пол, и т.д.), а не номеру строки

[Енни]

Допоможіть будь-ласка.
В квітні був лікарняний по вагіт.і пологах.
І я,як тепер розумію,неправильно показала це в дод 1
Я це показувала в кожному місяці окремо; тобто кві.трав.черв. з кодом 42
а тепер лип.серп.з кодом42. розтягнула на два квартали.
І це ж не перший мій лікар. по вагіт.
але чомусь з 2021 в новому звіті вирішила що має бути саме так.
Тепер питання; звіти прийняті податки перераховані вчасно. від ФСС допомогу отримали.
Чи треба робити за другий кв-л уточнюючу а за 3-й відровідно нову звітну???
тобто в квітні показати всі нарахування по робітниці з кодом 42. яка пішла в декрет в квітні??
І якщо все залишити так як є .які штрафи???
Цілий день не можу вияснити ні в дфс ні в пф...

[Яков]

Допоможіть будь-ласка.
В квітні був лікарняний по вагіт.і пологах.
І я,як тепер розумію,неправильно показала це в дод 1
Я це показувала в кожному місяці окремо; тобто кві.трав.черв. з кодом 42
а тепер лип.серп.з кодом42. розтягнула на два квартали.
І це ж не перший мій лікар. по вагіт.
але чомусь з 2021 в новому звіті вирішила що має бути саме так.
Тепер питання; звіти прийняті податки перераховані вчасно. від ФСС допомогу отримали.
Чи треба робити за другий кв-л уточнюючу а за 3-й відровідно нову звітну???
тобто в квітні показати всі нарахування по робітниці з кодом 42. яка пішла в декрет в квітні??
І якщо все залишити так як є .які штрафи???
Цілий день не можу вияснити ні в дфс ні в пф...

Я вот думаю — а как (теоретически) в уточнёнке, например, за 2 квартал, Вы собираетесь убирать начисления за май, июнь, и тут же добавлять за май и июнь — но в начислениях апреля (+июль, авг., сент.)? "1" и "0" в уточнёнках по исправлениям ден. показателей ЕСВ не проходят... Вполне возможно, что в одной уточнёнке (даже, если и будет такая возможность) за 2 квартал — не получится сдать.
Конечно, правильно было бы исправить всё — но получится ли это сделать?: у меня сомнения...

(а в 4ДФ верно указали, одной суммой?)

[Енни]

Допоможіть будь-ласка.

В квітні був лікарняний по вагіт.і пологах.
І я,як тепер розумію,неправильно показала це в дод 1
Я це показувала в кожному місяці окремо; тобто кві.трав.черв. з кодом 42
а тепер лип.серп.з кодом42. розтягнула на два квартали.
І це ж не перший мій лікар. по вагіт.
але чомусь з 2021 в новому звіті вирішила що має бути саме так.
Тепер питання; звіти прийняті податки перераховані вчасно. від ФСС допомогу отримали.
Чи треба робити за другий кв-л уточнюючу а за 3-й відровідно нову звітну???
тобто в квітні показати всі нарахування по робітниці з кодом 42. яка пішла в декрет в квітні??
І якщо все залишити так як є .які штрафи???
Цілий день не можу вияснити ні в дфс ні в пф...

Я вот думаю — а как (теоретически) в уточнёнке, например, за 2 квартал, Вы собираетесь убирать начисления за май, июнь, и тут же добавлять за май и июнь — но в начислениях апреля (+июль, авг., сент.)? "1" и "0" в уточнёнках по исправлениям ден. показателей ЕСВ не проходят... Вполне возможно, что в одной уточнёнке (даже, если и будет такая возможность) за 2 квартал — не получится сдать.
Конечно, правильно было бы исправить всё — но получится ли это сделать?: у меня сомнения...

(а в 4ДФ верно указали, одной суммой?)

УВЫ 4ДФ тоже разбила.по месяцам и кварталам
Только одной суммой от фонда приход показала в июле
Да по первому вопросу тоже думаю одной уточненкой не обойтись .
а если май.июнь убрать во 2м кв-ле... а в 3-м кв-ле (звитный,новый) добавить апрель и "довключать" все месяца(май-август)???.вот незнаю стоит ли експериментировать.удалю.а если не удастся добавить
Только что смотрела на ПФУ 7-Ок там по єтой работнице легли начисления уже за июль и август как в отчете за 3-ий кв-л.
Я так понимаю что если показываю уточненку за 2-й кв-л то попадаю на штрафы даже если там все по декретным уплачено