Buhgalter911

Dfcbkbcf писав:

Dfcbkbcf писав:и все же я по своему экспорту и услугами по доставке
подскажите правильно ли я рассуждаю..
1. экспортируем товар выписываем НН со ставкой 0% датой пересечения гранци (это все понятно)
2. у нас отдельной строкой идут услуги по доставке (которые нам предоставляет украинская компания (со ставкой 20% по Украине и 0% заграницу и мы в свою очередь переставляем ее нерезиденту и он оплачивает)
3. вот здесь ну никак не могу сложить пазлы с этой доставкой отметьте по пуктам что так что не так)
3а я акт выписываю по доставке той же датой что и расходную накладну и НН (тобишь датой песечения граници) по курсу ГТД
3б в НН которую выписываю на экспорт в доставке так же ставлю ставку 0%
3в весь НК от Украиской компании (которая предоставляет доставку) ставлю себе в налоговый кредит при этом не начисляя себе обязательств??
подскажите плиззз
первый раз такое с этой доставкой #blush#

???

правльно вы все пишите, это у вас экспедиция, акт и НН со ставкой 0% в грн по курсу

Маруся10 писав: правльно вы все пишите, это у вас экспедиция, акт и НН со ставкой 0% в грн по курсу

спасибо вот нашла наконец-то, может кому-то еще полезно будет
Експедитор-резидент, який надає послуги з транспортного експедирування нерезиденту із залученням перевізника – резидента платника ПДВ, повинен скласти податкову накладну на вартість послуг з транзитного перевезення на операцію, як таку що звільнена від оподаткування ПДВ. Повна: Відповідно до Закону України від 01 липня 2004 року № 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність» експедитор (транспортний експедитор) – суб’єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування. Пунктом 197.8 ст.197 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачене звільнення від оподаткування операцій з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов’язаних із таким перевезенням (переміщенням). Узагальнюючою податковою консультацією щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затвердженою наказом ДПС України від 06.07.2012 № 610, визначено, що у випадку залучення експедитором до транзитного перевезення вантажів інших учасників транспортно-експедиторської діяльності, звільнення від оподаткування, визначене п. 197.8 ст.197 ПКУ, застосовується такими іншими учасниками транспортно-експедиторської діяльності. Вартість наданих такими іншими учасниками транспортно-експедиторської діяльності послуг в межах договорів транзитного перевезення вантажів, не збільшує базу оподаткування ПДВ у експедитора при наданні транспортно-експедиторських послуг замовнику. Крім того, базою оподаткування ПДВ у експедитора є послуги з транспортного експедирування (винагорода експедитора) та вартість послуг з перевезення, за умови, що перевізник є платником ПДВ. На дату виникнення податкових зобов’язань відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПКУ платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ. Згідно з п. 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267, податкова накладна складається на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування ПДВ. Отже, експедитор-резидент, який надає послуги з транспортного експедирування нерезиденту із залученням перевізника – резидента платника ПДВ, повинен скласти податкову накладну на вартість послуг з транзитного перевезення на операцію, як таку що звільнена від оподаткування ПДВ

в голове просто все смешалось
1. операції звільнені від оподаткування
- здесь в основном експорт
2. операції що не є обєктом оподаткування
http://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks ... ja-196.htm п.196 ПКУ
3. операції що не оподатковуються ПДВ
http://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks ... ja-197.htm п.197 ПКУ
думаю еще что же с НК от перевозчика (той частью, когда транспортировка осуществляется по Украине те с суммой НДС)..., он моим остается или его нужно снять начислением НО #blush#

Доброго дня!!!
Підкажіть будь ласка, експорт товарів (деревяного вугілля) застосовується 0% ПДВ?

NATA888 писав:Доброго дня!!!
Підкажіть будь ласка, експорт товарів (деревяного вугілля) застосовується 0% ПДВ?

да 0%

Подскажите кто как подписывает оригиналы актов выполненых работ с иностраннм заказчиком? Хочу иметь бумажный оригинал с подписями и не понимаю мне просить своего партнера высылать акты почтой или есть еще какие способы?

Muska писав:Подскажите кто как подписывает оригиналы актов выполненых работ с иностраннм заказчиком? Хочу иметь бумажный оригинал с подписями и не понимаю мне просить своего партнера высылать акты почтой или есть еще какие способы?

мы только укрпочтой и заказным, новой будет дорого

Маруся10 писав:

Muska писав:Подскажите кто как подписывает оригиналы актов выполненых работ с иностраннм заказчиком? Хочу иметь бумажный оригинал с подписями и не понимаю мне просить своего партнера высылать акты почтой или есть еще какие способы?

мы только укрпочтой и заказным, новой будет дорого

Мы документы в Америку через ДХЛ отправляем. Тоже дорого, около 2000грн, но документы ценные, переделывать дороже будет - Укрпочте не доверяем #smile3#

Ребекка писав:

Маруся10 писав:

Muska писав:Подскажите кто как подписывает оригиналы актов выполненых работ с иностраннм заказчиком? Хочу иметь бумажный оригинал с подписями и не понимаю мне просить своего партнера высылать акты почтой или есть еще какие способы?

мы только укрпочтой и заказным, новой будет дорого

Мы документы в Америку через ДХЛ отправляем. Тоже дорого, около 2000грн, но документы ценные, переделывать дороже будет - Укрпочте не доверяем #smile3#

пока все доходило, не всегда от них конечно получаем возврат актов, а вот они получали, все нормально

Подскажите, пожалуйста, с нерезидентом в 2016г. заключили договор (экспорт услуг) и подписали акт на 1470 USD (по бух. и налоговому учету все провели), но оплату они не произвели.#cray#
В октябре 2017 был заключен другой договор с новыми реквизитами и среди прочих платежей получена оплата 1470 USD
Возможно ли как-то произвести взаимозачет расчетов по договорам?

Добрый день, уважаемые форумчане, может кто нибудь сталкивался:
Возможна ли продажа украинского оборудования украинской компанией-производетелем нерезиденту, без вывоза за пределы Украины, Производитель отгружает в Украине у себя на складе представителю Покупателя. Оборудование должно работать в Украине и принадлежать нерезиденту..
Если возможна данная операция, то:
1. чем закрывать продажу от резидента нерезиденту: актами выполненных работ?
2. Как будет происходить закрытие валютки у резидента (факт вывоза не будет) и самое главное: НДС? Резидент платит 20%, по деларации НДС или ..когда?