Buhgalter911

Добрый день! У нас транспортно-экспедиционные услуги. Прочитала что экспедитор не может пользоваться льготой по НДС и должен выписывать налоговую накладную только на свое вознаграждение. Если я купила услугу у перевозчика за 1200, а заказчику хочу продать за 900, получается что я должна выписать н/н на 300???
Кто с этим сталкивался, подскажите пожалуйста как быть? как вести учет?

ukrbyd писав:Добрый день! У нас транспортно-экспедиционные услуги. Прочитала что экспедитор не может пользоваться льготой по НДС и должен выписывать налоговую накладную только на свое вознаграждение. Если я купила услугу у перевозчика за 1200, а заказчику хочу продать за 900, получается что я должна выписать н/н на 300???
Кто с этим сталкивался, подскажите пожалуйста как быть? как вести учет?

нам тоже так сказали.
У нас была налоговая проверка, было 6 рейсов, где мы выступали експедитором, бухг. показал НН на все сумы, но за 0 ставкой,
налоговики, сказали что неправильно, надо, было выставлять НН на вознаграждение, и хотят насчитать НДС, на всю, суму, так как 0 ставка застосов. только к Перевозчикам, а мы експедиторы, значит мы плотим по полной программе,
думаю спасет то что заказчик нерезидент, значит застосов 0%, а если заказчик был бы резидент то тогда по полной(имею 2 таких перевозки, хорошо что сумы небольшие по 4 тыс.грн)
поройтесь в ресурсах, здесь есть инф-я.

искать совсем нет времени, хотелось бы услышать опытных бухгалтеров, кто как делает.
Клиенты и слышать не хотят о НН на кусочек суммы. Помогите пожалуйста!

У вас ошибка купили услугу за 900, а продаете за 1200 - так наверное? Я много раз писала на эту тему - никто не слышит. Расходы на перевозку в затраты не идут, т.к. и вся оплата от заказчика не идет в доход. ВД является только сумма экспедиторских услуг. До 2011 года НН от перевозчика отражали в НК и зеркально в НО. Сейчас акт на выполненные работы для заказчика выписываете на полную сумму, а НН толь ко на сумму экспедиции. То, что налоговая собирается навешать на вас обязательства - ерунда, не соглашайтесь. Ничего кроме методики вы не нарушили. Обязательства не занизили.

Klim1510 писав:У вас ошибка купили услугу за 900, а продаете за 1200 - так наверное? Я много раз писала на эту тему - никто не слышит. Расходы на перевозку в затраты не идут, т.к. и вся оплата от заказчика не идет в доход. ВД является только сумма экспедиторских услуг. До 2011 года НН от перевозчика отражали в НК и зеркально в НО. Сейчас акт на выполненные работы для заказчика выписываете на полную сумму, а НН толь ко на сумму экспедиции. То, что налоговая собирается навешать на вас обязательства - ерунда, не соглашайтесь. Ничего кроме методики вы не нарушили. Обязательства не занизили.

Действительно не правильно написала, купили услугу за 900, а продаем за 1200, совсем уже запуталась.
Так значит налоговые выписывать как и раньше, я правильно поняла?

Klim1510 писав:У вас ошибка купили услугу за 900, а продаете за 1200 - так наверное? Я много раз писала на эту тему - никто не слышит. Расходы на перевозку в затраты не идут, т.к. и вся оплата от заказчика не идет в доход. ВД является только сумма экспедиторских услуг. До 2011 года НН от перевозчика отражали в НК и зеркально в НО. Сейчас акт на выполненные работы для заказчика выписываете на полную сумму, а НН толь ко на сумму экспедиции. То, что налоговая собирается навешать на вас обязательства - ерунда, не соглашайтесь. Ничего кроме методики вы не нарушили. Обязательства не занизили.

Совсем запуталась, мы-транспортно- экспедит. компания, входящие НН от перевозчиков ставим в НК, покупателю выписываем НН на всю сумму услуги, это что НЕ ПРАВИЛЬНО? Где об этом можно почитать?

Налоговая трактует не так. По их мнению Заказчику Вы должны выписывать НН только на сумму своего вознаграждения. Но ни один Заказчик на таких условиях не станет с Вами сотрудничать. Я делаю так же как и Вы, но НО ставлю по дате первого события, а НК ставлю по дате оплаты перевозчику.

А так пройдет при проверке, Вы где-то консультировались? Мы перевозчикам оплачиваем далеко не месяц в месяц.

У меня моя налоговая так консультировала, и мне так гораздо удобнее.

NatalyD подскажите, как Вы фиксируете в 1с или еще где, по каждому заказчику какой был перевозчик Я просто ввожу в 1С все акта входящие и исходящие, и теперь не знаю, как объединить заказчика с перевозчиком, ну Вы меня поняли...