Buhgalter911

При експорте товаров фирма получила налоговый кредит полученый при покупке етих товаров и включила в 12 месяце 2011 года.Но расход, експорт етих товаров был 17.02.2012г. Имела ли право фирма включить этот нк в 12 месяце 2011 года ?Если нет...ток как это исправить?Была у кого-то подобная ситуация? Буду очень благодарна за помощь!

А что Вас смущает? Все правильно Вы сделали.

Тоесть это обычная операция.Просто столько нюансов существует в експорте вот мало чего...Дело в том,что только второй раз отгружаем.Неопытные.Первый раз всё было оприходывано и отгружено в одном месяце.А туж разбежность...

Добрый день!Подскажите,пожалуйста....собираемся экспортировать сою,одновременно с этим получаем импортную фанеру и платим НДС на таможне...Возможен ли вариант не возмещать НДС с продажи сои,а как-то рассчитываться им за фанеру.Спасибо.

Насколько я помню, то нет.

Т.е. придётся сначала ждать возврата НДС,а за фанеру платить на таможне?Спасибо.Извините....может простой вопрос задаю....,но я с этим сталкиваюсь первый раз....

maklen писав:Т.е. придётся сначала ждать возврата НДС,а за фанеру платить на таможне?Спасибо.Извините....может простой вопрос задаю....,но я с этим сталкиваюсь первый раз....

Ждать возврата НДС - звучит так оптимистично!
За фанеру заплатите на таможне, продадите в том же месяце и в деку "попадет" только разница. А НДС с покупки для экспорта будет "кувыркаться" в деке до погашения следующими обязательствами.

Будьте любезны,....более подробно....не понимаю....извините....#blush#

Если все и экспорт и импорт в одном месяце.....то декларация по НДС включит в себя:
НК от покупки сои,
НК от фанеры, уплаченный на таможне при растаможке,
НО от продажи фанеры.
Скорее всего по декларации появиться сумма в строчке 19.
А дальше или окажется в 24 строке, что не любит, но терпит налоговая
ИЛИ в 23.1, если у вас "непростые" учредители,
если обычные учредители, то лучше 24 строка.......

Огромное спасибо!!!Теперь всё поняла....Низкий поклон....#kiss#